如何规范工作流程【最新6篇】

我们从一些事情上得到感悟后，就很有必要写一篇心得体会，它可以帮助我们了解自己的这段时间的学习、工作生活状态。那么心得体会该怎么写？想必这让大家都很苦恼吧，差异网的小编精心为您带来了6篇《如何规范工作流程》，在大家参考的同时，也可以分享一下差异网给您的好友哦。

出纳工作流程 篇一

出纳工作流程

出纳人员每天要处理大量的经济业务，协调各方面的经济利益关系，如何才能提高工作效率，保证工作质量呢？这就需要制订一个合理而有效的工作流程，使得出纳工作有条不紊地执行，满足单位财务管理的需要。 1?资金收支的一般程序 出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。 （1）资金收入的处理。 ①清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下： ?确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。 ?明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。 ?收到销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。 ?收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的'押金等。 ②清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点时应沉着冷静，不要图快。其业务如下： ?现金清点。现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。 ?银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。 清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如果收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。 如果清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。 ③收入退回。如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，应由出纳人员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。 （2）资金支出的处理。 ①明确支出的金额和用途。出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额，合理安排资金。 ?明确收款人。出纳人员必须严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。 ?明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并问有关领导予电汇报，行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。 ②付款审批。由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。 ?有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及到实物的，应当有仓库保管员或实物负责人的签收；涉及到差旅、销售费用等的，应当有证明人或知情人加以证明。 ?有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字。 ?到财务部门办理付款。收款人持内容完备的付款单证，报经会计审核后，由出纳办理付款。 ③办理付款。付款是资金支出中最关键的一环，出纳人员应当特别谨慎，要用如临深渊、如履薄冰的态度认真对待，因为款一旦付出，发生差错是很难追回的。严格核实付款金额、用途及有关审批手续。 ?现金付款。双方应当面点清。在清点过程中发现短缺、假钞等情况，由出纳员负责。 ?银行付款。开具支票时，出纳人员应认真填写各项内容，保证要素完整、印鉴清晰、书写正确，如为现金支票，应附领票人的姓名、身份证号码及单位证明。办理转账或汇款时，出纳人员应书写准确、清晰、完整，保证收款人能按时收到款项。

技术部工作流程 篇二

技术部工作流程

技术部工作流程

输入

用户使用输入设备(通常为键盘)⒊绦蚝驮始数据输入内存。在输入过程中， 作为输出设备的显示器也同时⑹淙氲哪谌菹允境， 以便於用户监视输入内容的正确性。在输入过程中， 输入设备还要⑹淙氲哪谌葑换成计算机能够识别和存储的二进制机器码， 按可用的地址存入内存储器。

运算

控制器从内存储器取出指令， 经译码得到控制操作的命令， 并从内存储器取出相应的原始数据送到运算器， 按照操作命令的要求进行处理， 数据处理的中间结果再送回内存储器保存起。然后再循环往复同样的过程， 但每次取出的指令和原始数据一般不同， 取出的数据也可能是前面处理过的`中间数据， @些都由输入程序的流程决定。该过程直至程序运行结束， 得到最终结果为止。

输出

数据处理的结果由输出设备输出。通常使用显示器， 必要时使用打印机或其它设备。在输出过程中， 还要⒍进制机器码转换为用户可读的形式。

数据存储

由输入设备输入到内存中的程序和原始数据以及程序运行后数据处理的结果， 都可以存到外存储器中。再次使用时， 只要从外存读入内存即可， 不必再用输入设备输入。

控制

以上过程， 除开、关设备和敲击键盘外， 全部都是由控制器指挥计算机的各个部件自动进行的。

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采购工作流程 篇三

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的状况。

六，付款：

按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

保洁岗位职责及工作流程标准 篇四

一、农村保洁员岗位职责

1、仪容端正、着装整齐，服从村委的统一调度和工作安排。

2、宣传党和国家及各级政府市容环境卫生政策法律法规，积极参与文明村、“美丽乡村”创建和精神文明建设等。

3、引导村民自觉规范存放垃圾，教育劝说禁止乱堆物、乱招贴、乱涂写等影响环境卫生的行为。

4、做好本辖区村民和外来暂住人员生活垃圾的收集和宅前屋后的卫生公共保洁。

5、做好村内主要道路、桥堍的清扫保洁，及时清除电线杆、桥栏、墙壁等物体上的乱招贴、乱涂写。

6、做好本辖区内垃圾房、垃圾车辆的保洁和环卫设施的保管养护。

7、根据村委和上级业务部门的要求，完成其它有关交办的工作任务。

二、保洁待遇及考核办法

保洁员实行一年一聘，自每年1月1日至每年12月31日，聘用期满后，如无异议，可以续聘。保洁员待遇初定每月500元，每月进行考核，检查考核按照村环境卫生检查考核细则执行。检查在70分一下为不合格，70-80分合格，80-90分良好，90-100分优秀，考核合格以上全金额发放工资，年底评选表彰优秀农村保洁员。

养老保险跨省转移流程说明 篇五

1、在转出地停保并打印参保凭证(可自行到所属社保局打印《基本养老保险参保缴费凭证》)

2、参保人申请转入。

3、资料齐全符合转入条件，社保经办机构上传联系函至省内转移平台同时寄出联系函至转出地。

4、转出地办理转出业务并转出基金。

5、将《基本养老保险参保缴费凭证》交给转入地社保机构，转入地社保机构出具的《养老保险关系转移联系函》和社保局出具的《基本养老保险关系省内转移信息表》将通过养老保险关系省内转移平台交换数据。

6、确认完成转移接续。

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采购工作流程 篇六

询价采购流程一、询价准备

1、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。

3、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。

4、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。

5、收集信息。按照采购物品或服务等特点，透过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

6、确定被询价的供应商名单。询价小组透过随机方式从贴合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程二、询价

1、询价时刻告知市招标办、资金管理部门等有关部门。

2、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封状况进行审查。

3、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，说总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。

4、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照贴合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。

5、询价报告。询价小组务必写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

询价采购流程三、确定成交商

1、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放下成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人能够依序确定其他候选人为成交人。采购人也能够授权询价小组直接确定成交人。

2、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。

3、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关状况，编写采购报告。

采购流程知识1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的发奋寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购流程知识2、做事情要有条理：我基本上会每一天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购流程知识3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

采购流程知识4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

采购流程知识5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

采购流程知识6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作资料、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购流程知识7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购流程知识8、要持续对订单的跟踪：工作要有职责心，要严谨，要主动出击，不好寄期望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购流程知识9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理推荐带给，同时能与供应商做个适宜的谈判结论。

采购流程知识10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹潜质、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。

采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话资料的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种此刻的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多说同时展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：

1、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的适宜，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实状况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价

，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出此刻降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购就应有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，持续最低库存量。

7、越是降价时期采购人员就应更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全能够这样规劝你的供应商：

这天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有潜质体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解状况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时刻变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的状况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外状况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多状况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析此刻行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的状况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你能够称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不好一听供应要调价，立刻就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商正因个性的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购必须有必要采取多项选取，不好让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事之后处理的'，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕留意。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购人员需具备七大要素

1。操守廉洁：

应对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事能够失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2．掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员务必发奋透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的推荐与反应，正因他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3．精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若正因商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更简单，正因顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员务必能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜爱与这种采购人员或公司来往的。

4．用心认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以用心认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，贴合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此务必有很强的适应性，能够适应不一样的环境、地区、或国家，否则一向坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更务必能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7。团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购务必与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识。

共1页新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上能够在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时刻要求越来越高。要求采购人员不仅仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的[www.chayi5.com]生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时刻。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时刻，同时与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。

二、采购作业流程

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料资料传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量状况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程

一般状况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般状况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每一天的工作资料后，就能够按照工作资料设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢？

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，务必多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，能够参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，能够看一下别的同事，有没有和你工作资料类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也能够看别的同事每一天都会有哪些其他工作资料，他们的工作资料是如何进行的。这样就能够透过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，此刻市场竞争环境下，具有创新潜质的人才在竞争中才更具有竞争力。

还有最重要的一点就是：对物料必须要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是期望能。

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家带来的6篇《如何规范工作流程》，希望可以启发您的一些写作思路。