后勤部管理制度优秀7篇

在现实社会中，制度使用的频率越来越高，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。一般制度是怎么制定的呢？这次差异网为您整理了7篇《后勤部管理制度》，如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

后勤部管理制度 篇一

1 。坚持'分类管理、方便舒适、安全卫生、热情服务'的后勤管理原则，设专人管理后勤。

2 。进场人员必须先办理注册登记，经审查合格后才能进人工地。

3 。生活场区、宿舍、食堂、厕所必须规划合理，严防各类传染病发生，宿舍管理严格按照'文明生活区'标准执行。

4 。设专人负责宿舍场区卫生，严禁乱倒污水、垃圾污物，生活用品人柜保管，保持个人卫生。食堂炊餐用具分门别类。生、熟食品分开，不食用腐烂变质食物，防食物中毒。

5 。炊事人员持证上岗，穿戴整洁、讲究卫生、耐心和蔼、服务周到。

6 。宿舍内严禁存放易燃、易爆危险品，不许私拉乱接、自行烹煮食物，严防煤气中毒，宿舍内不许男女混居，不许出现打架斗殴、赌博、酗酒闹事等不文明行为，严禁外来不明身份人员留宿在工地。

7 。生活采购设专人，所购物品必须价格合理、质量优质并真实记录，合理摊销生活费，每月及时公布上墙。

8 。协同用工方职能管理部门一起搞好日常管理工作，经常督促和检查，确保后勤工作实现五项达标。

后勤部管理制度 篇二

1、认真执行矿、后勤部的各种规章制度。

2、遵守劳动纪律，按时上、下班，参加班前、班后会，不旷勤、有事请假，听从指挥，服从领导。

3、上班不准带小孩，工作时间不会客，未经领导批准不准带人进入各类机房。

4、上班要按规定穿戴工作服，戴安全帽，女同志不准穿裙子，高跟鞋，长发要罩在帽子里，做到班前不饮酒，班中不睡觉，不闲谈，不打闹。

5、严禁跨越各类有旋转部位的设备。

6、爱护公共设施，不准在工作场所、建筑物、墙壁及设备上乱写乱画，损坏公物照价赔偿。

7、爱护花草树木，美化环境，接到用户的电话，礼貌待人。

8、工作时间不准干私活，办私事，班中不准看电影、电视、小说、杂志，不准干与工作无关的事情。

9、不拿公物，敢于检举坏人坏事。

10、工作场所严禁吸烟，掌握各种灭火器的使用方法，班中遇火情、灾情要挺身而出。

11、处理事故和维修作业时，要向值班汇报，按照规定的《停送电制度》履行停送电手续，不得带电作业。

12、凡进行高空作业或在易燃、易爆场所检修作业时，必须有专项安全措施，由有关领导审批，并由所分管技术人员贯彻后，方可施工。

公司后勤管理制度 篇三

1、执行上级的命令和指示。

2、全面负责行政后勤部的工作。

3、负责制定职责范围内的相关管理制度并督导管理执行。

4、负责做好与有关业务单位和酒店有关部门的沟通、协调工作。

5、做好员工的政治思想工作，关心员工生活。

6、做好副总经理安排的其它工作。

后勤管理制度 篇四

（一）食堂管理办法：

1、炊事人员必须早6点，午10点，晚16点到岗。

2、每次下班后必须将下顿所需的主、副食准备到位。

3、厨房卫生必须随时打扫、下班时彻底清理干净。

4、前厅卫生就餐期间，餐具随用随收，下班时彻底清理干净。

5、炊事人员必须衣着整洁、文明用语。

6、炊事人员必须定期检查身体，不准留长发、长指甲，工作前要洗净手，再切菜、切面。

7、生、熟食品，面、菜食品必须分类，不得混堆、混装。

8、剩菜、有问题的饭菜，必须处理，不准再用。

9、食堂要定期消毒，餐具要入柜消毒。

10、厨房所有人员按自己的区域负责清扫。

11、认真钻研业务，不断提高烹调技艺，端正服务态度，保证完成任务。

12、随时听从上级安排的临时工作。

（二）食堂核算办法：

1、食堂所用灶具、餐具由公司统一购买，费用进入办公费。

2、食堂所用水、电、暖、煤气、房屋费用由公司统一支付，不进食堂成本。

3、食堂员工工资由公司统一支付，不进入食堂成本。

4、食堂收入：伙食补助、职工饭费、客饭收入、份饭收入、煤气补助。

5、食堂支出：米面油、肉类、酒、饮料、蔬菜、调料、餐巾纸、桌布、洗涤剂等物品采购费用；煤气费用。

6、食堂收入支出要求基本保持平衡，盈余部分留存下月，周转使用，定期根据上月盈亏情况调整下月伙食费用。

（三）职工就餐管理办法

为了方便职工就餐，本着厉行节约，有利于日常管理的原则，现对职工就餐管理做如下规定：

1、就餐人员范围：运销公司机关全体工作人员及与公司业务往来的办事人员。

2、就餐标准为每人每天9元，4元由公司补贴，个人承担5元。

3、个人饭费收取标准为：早1元/次，午2元/次，晚2元/次；公司没有补助人员按早2元/次，午3元/次，晚3元/次收取费用。

4、所有就餐人员外出或其他原因取消就餐，须在开饭1小时前通知灶房，否则按就餐计价扣款。

5、就餐人员外出归来需恢复就餐的，须在开饭1小时前通知灶房，以便灶房增加饭菜。

6、职工就餐记录自行签认，食堂核对，漏记加倍补记。职工对就餐记录可以随时检查核实，发现不实即时与食堂沟通，就餐费用一月一结。

7、开饭时间：早7：30午12：00晚18：00。

（四）公司院管理制度

1、所有在公司院内工作或居住的人员都有义务维护大院内的集体利益。

2、院大门钥匙由调度室保管，各种车辆出入大院必须经调度室同意，由调度室值班员开锁大门。

3、院大门不论白天黑夜都要上锁，白天只开小门，晚上22：00锁小门。

4、不得乱扔垃圾，倾倒脏水。

5、原则上外单位车辆不得进入院，更不准外单位车辆在大院内过夜。

6、不得随意凉挂衣物和其他物品，以免影响院容。

7、公共场所照明灯天亮后全部关掉。

（五）职工公寓楼管理制度

1、保持室内清洁卫生，窗明地净，空气新鲜，被褥整洁，物品摆放有序，设施配备齐全，完好无损。

2、杜绝长流水、长明灯、私拉乱接现象。

3、定期做好消毒工作，卧具要定期更换、清洗。

4、禁止在公寓内使用电炉、电饭锅等高耗电电器取暖、饮食。

5、住宿职工在晚十点前必须回到宿舍。

6、在特殊情况同意下，非公司人员留宿过夜，必须由公司经理或书记批准。

7、做好防火、防盗工作。

公司后勤管理制度 篇五

1、目的和范围:

为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及票务管理等内容。

2、职责

2.1综合管理部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。

2.2综合管理部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。

3、工作流程：

3.1办公用品管理制度

3.1.1公司办公用品（包括部分固定财产、日常办公用品、日常低值易耗品等）由综合管理部指定专人负责管理。

3.1.2各部室应于每月25—30日（5日内，如遇节假日应提前），将部门经理审签过的下月份《办公用品申购单》报综合管理部，经综合管理部负责人和财务部负责人签字同意后由综合管理部统一购置、领用。

3.1.3临时需要购置的特殊用品，应报部门分管副总经理审批，单件金额在1万元以上的必须报总经理审批，再由综合管理部统一按批示办理。

3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单并在财产登记表中予以签字。

3.1.5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查、移交及上缴手续。

3.1.6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。

3.2公用办公设备的使用规定

3.2.1复印机、传真机、打印机：综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。

3.2.2综合管理部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、主要内容、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的。月底对帐单进行监控。

3.3车辆管理办法

3.3.1公司驾驶员隶属综合管理部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。

3.3.2各部门因公用车，报由综合管理部行政后勤办统筹安排。

3.3.3驾驶员（包括摩托车手）的一切违章罚款均不能报销。

3.3.4员工需要用车时，由申请人填写《公司派车单》（一式两联），经所在部门经理签字（派用中巴车须经部门总监或副总经理批准），再交综合管理部派车。驾驶员凭单（第一联）出车，第二联由综合管理部留存，保管期限为一个月。

3.3.5所有车辆均在综合管理部指定点进行维修、清洗。

3.3.6用车毕，车辆统一停放在公司规定的车位，不得私自将车开走。

3.3.7各部门若借用公司车辆（非因公，原则上不予借用），应在三天前提出有关方案（含行车目的地、借用时间等），经公司总经理审批后方可借用。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位或人承担，具体办法如下：驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数（应与借用单位有关员共同确认），并负责收集所发生的通行费、停车费等票据。由公司综合管理部提供该车的行车标准（每百公里耗油量），如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。

3.4邮政通讯事务管理制度

3.4.1做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。

3.4.2每年年底前做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。

3.4.3各部门因公需办理快件、平信等邮政事务，统一由综合管理部代办。

3.5采购与仓库管理办法

3.5.1采购范围：公司办公所需的用品用具。

3.5.2规范采购点：所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。

3.5.3申购程序部门申请→综合管理部审核→分管副总/总经理批准→集中采购→登记入库→发放至申购部门

3.5.4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的数量和使用金额。

3.5.5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。

3.5.6仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。

3.5.7仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。

3.5.8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。

3.5.9仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。

3.6安全、卫生管理办法

3.6.1公司内公共场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告综合管理部，及时消除隐患。

3.6.2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。

3.6.3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。

3.6.4各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。

3.6.5公司综合管理部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。

3.7.票务管理

3.7.1公司员工因公出差需要预定票务的，按公司出差管理制度的规定凭出差审批单及时到综合管理部办理票务预订审请表，需要提供身份证的必须提供出差人本人身份证。

后勤管理制度 篇六

一、财务制度

1、会计、出纳制度

按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。

2、学校经费开支制度

首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。

其次学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过。

学校经费支会原则：

该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；

能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

二、财务公开制度

1、开学初向家长公开收费标准。

2、学校添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。

3、定期向教师公开学校收支情况。

三、财务管理制度

1、物品登记验收制度

学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。

2、学校财产保管使用制度

学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。

3、学校财产检查制度

总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查（班级财产每学年登记造册，期末对照检查），发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。

每学年对学校账目（包括资产使用情况）财产向学校报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。

每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励；对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。

四、教学用品的供应制度

1、每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。

2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划。

3、学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。

五、校舍和校园管理细则

1、由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。

2、完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。

3、制定学校维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。

4、建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或接到报修及时维修。

5、对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。

6、完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。

7、加强与学校其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。

六、卫生检查制度

1、成立卫生检查小组，由校长牵头负责。

2、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。

3、组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。

4、五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。

后勤管理制度 篇七

（一）机关卫生管理制度

1、机关室内卫生由各科室自行负责清理，公共卫生按办公室统一划分的包干区，明确任务，包干负责。做到每日一清扫，每月一大扫。局办公室将不定期进行卫生检查。

2、机关工作人员要自觉保持和维护办公区域的公共卫生，不随地吐痰、不乱扔废纸、瓜果皮壳、餐巾纸、牙签、烟蒂和其他杂物。严禁向洗面池、小便池、水池内倾倒茶叶、烟蒂等杂物。

3、办公室内要经常打扫、清理，做到窗明几净，物品堆放整齐，地面、墙面和台面清洁，无积尘、无蛛网、无杂物，无死角。室外卫生包干区要做到无杂物垃圾、无杂草枯叶、无污水积水。

4、门厅及走道内不准堆放杂物，楼上不得向楼下倾倒茶水、污水和杂物，有禁烟标志的公共场所禁止吸烟。

5、自行车、摩托车应停放在车棚内，不得随意乱停乱放。严禁在大门两侧、门厅停放自行车、摩托车。

6、不得随意在办公大楼的墙面、办公室大门、橱柜等处钉钉子、乱张贴。

（二）车辆使用管理制度

1、现有车辆均属特殊公务车辆，主要用于处置安全生产事故及有关重大活动。驾驶员凭办公室出具的派车单方可出车（特殊情况除外）。

2、用车外出的驾乘人员必须确保通讯工具畅通，因故关机的必须保证能随时取得联系。

3、车辆不准用于宜兴市区域以外的公务、上下班接送和车改对象的日常工作，不准因私用车。

4、实行车辆“夜间、节假日停放到单位”的制度，因特殊情况确需停放到单位场地以外的地方，应向领导说明并获准。

5、车辆加油实行一车一卡登记制度，由办公室作好记录，并经驾驶员签名确认。外出途中加油的，回来后应及时办理报销手续。

6、车辆需要维修，驾驶员应向办公室申请并经确认后方可进行，否则修理费不予认可和报销。购买零配件，应在确保质量的前提下比价采购。

7、因擅自出车、用车或停放在外造成车辆损伤、交通事故或其他事件的，由驾驶员承担一切后果（包括车辆修理费、赔偿费、误工费、医药费及其他费用等），同时酌情扣除年终奖金。

8、擅自出车、用车或停放在外虽未造成损失，一经发现，给予驾驶员批评教育；多次教育仍不改正的，给予一定的经济处罚。

9、驾驶员应做好车辆的日常维护工作，确保车况良好和车辆整洁。

10、车辆统一由办公室扎口管理、调度。

（三）用餐制度

1、接待用餐

（1）基层一般工作人员来局办事确需用餐的，由负责接待的科室到办公室领取工作餐券后凭券在机关食堂就餐。

（2）基层单位领导来局办事确需用餐的，安排工作餐，标准为20元/人，由办公室统一安排。

（3）上级领导来局检查指导工作、市外有关部门来局联系工作，安排标准餐；本市横向部门来局工作，经局领导同意也可安排标准餐，标准为50—60元/人。

（4）一般会议需用餐的，安排工作餐，标准为20元/人。

（5）严格控制陪客人员，陪客人员一般为1—2人。

（6）安排接待用餐必须经过审批。原则上由接待人员请示主管领导批准后，由办公室安排。

2、机关工作人员工作用餐

（1）机关工作人员工作用餐地点在经贸局机关食堂。

（2）机关工作人员一律凭工作餐卡就餐。工作餐卡由用餐者到办公室领取并登记。

（3）工作餐卡中本人应承担的金额在年终由办公室在领卡者薪金或奖金中扣除。

（4）文明用餐，节约用餐。

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家带来的7篇《后勤部管理制度》，希望对您的写作有所帮助。