备件管理制度最新5篇

在当下社会，人们运用到制度的场合不断增多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。大家知道制度的格式吗？下面是差异网的小编为您带来的5篇《备件管理制度》，如果能帮助到您，差异网将不胜荣幸。

备件管理制度 篇一

1、负责备件库的管理；

2、库存备件做到“三清”（数量、质量、规格），“三齐”（库容、堆码、货架），“三相符”（账、物、卡），“四定位”（货物、货层、货区、货号）；

3、做好备件台账；

4、每月盘库一次，将库存情况报主管工程师；

5、进口备件和关键贵重备件发放时，必须做好旧体回收工作；

6、外单位或部门人员借用备件和工具时，需凭部门领导签字的借据方可借出；

7、认真做好本岗位的各种记录；

8、按照现场管理规定放置物品器具，保证本岗位区域内设备、器件、地面及门窗的整洁；

9、负责库存备件的维保；

10、遵守公司及部门各项管理制度；

11、及时完成领导交付的临时性工作。

备品备件管理制度 篇二

一、为规范本公司备品备件管理工作，满足抢维修的需要，保证各加气站安全顺利运行，结合公司实际，特制订《备品备件管理规定》（以下简称“规定”）。

二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。

三、备品备件采购计划管理

（1）每月备品备件采购计划以加气站需求上报，应提报紧急需求。

（2）加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》，经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。

四、备品备件验收与出入库

（1）备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称，规格、合格证书、数量等共同验收，验收合格后方可入库。未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。

（2）备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。

（3）建立统一的备品备件出入库台账，台账上涵盖的'内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。

（4）管理人员应及时、准确的将领料内容录入管理台账，确保库存信息与实际库存变化的一致性。

五、备品备件的保管与使用管理

（1）备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理，便于查找、清理、核查。

（2）不合格或回收的物料应单独存放，做好表识。

（3）库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损，并定期检查。

（4）领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续，其他人员未经许可不得领取备件。

（3）更换下来的备品备件，维修人员应尽量修复并重新利用，杜绝一切浪费。

六、备品备件库定期盘点

库存的备件要定期盘点，发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题，应查明原因，落实责任，做妥善处理。

备品备件管理制度 篇三

第一章总则

第一条目的

为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。

第二章职责分工

第二条职责

（一）生产保障部职责：

1、负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；

2、负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；

3、负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。

（二）物资部职责：

1、负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；

2、负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；

3、负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

（三）采购部职责：

负责备品备件、工器具的采购。

（四）财务部职责：

负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。

（五）各分子公司管理职责：

1、建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；

2、负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。

第三章具体管理内容

第三条备品备件定义：

（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型:

1、一般性备品备件

（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；

（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；

（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；

（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；

（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。

2、关键备品备件

（1）关键设备（无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失）的易损件和重要零部件（如离心机备件、压缩机备件等）；

（2）损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的'易损件和重要零部件（如：单机设备的核心零部件）；

（3）在工艺生产流程中占主导位的设备其易损件和重要零部件；

（4）进口设备备件不能国产化的易损件和重要零部件；

（5）零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者；

（6）加工制作周期、采购周期长的特殊备件。

第四条计划管理

（一）备品备件采购计划编制依据

1、本年（月）度各单位生产经营目标；

2、各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）；

3、消耗、储备的历史数据。

（二）计划上报

1、各单位根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心物资采取“零库存”采购模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经单位负责人审批后上报，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。

2、对需超储（超出合理储备量）的备件，由备件使用单位提出书面报告，说明超储的原因，报物资部审核、批准。

3、各单位要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。

4、若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，由单位负责人审核后交采购部进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则由相关单位重新上报计划。

第五条采购管理

（一）采购前的准备：采购部管理人员根据备件采购计划，对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。

（二）供货商资信审查：对经市场调查后选定的各备件供货商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技

术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等)，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。

（三）供货商的确定：

1、原则上对所有备件实行招（议）标采购。

2、会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。

3、相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位。

4、招标结果报分管领导审核、批准。

5、对不能实行招标采购的物资，需按“货比三家、质量先行、效益优先”的原则，会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作，争取最有利于公司的合同条款及合同价格。

6、经相关部门会签并报分管领导审核、批准后，签订合同。

（四）备品备件的采购

1、采购部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，进行备品备件的采购。

2、备品备件的采购，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经使用部门相应负责人的同意。

3、对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

4、以上未尽事宜，按照公司采购相关管理规定执行。

第六条入库管理

备件管理制度 篇四

1目的

规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。

2使用范围

炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

3材料备件计划申报要求

3.1各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如:钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。

3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件（水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件）计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

3.6根据炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定，也以文字版和电子版两种格式申报；

3.6材料备件计划审核

3.6.1审核程序

区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员

3.6.2专业分为:机械类、电器类仪表类、自控类、液压类

3.6.3专业审核负责人及其责任

机械类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的。名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。

电器仪表类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。

自控类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。

液压类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。

3.6.4在审核计划时，计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时，各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号，并确保正确无误，否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。

3.7材料备件计划申报管理

3.7.1各车间如不按时送报计划，如无特殊情况，考核责任车间500元（10分）。

3.7.2材料备件计划不按规定要求申报，影响整体计划申报，考核责任人50元（1分）/项；

3.7.3各车间的材料备件计划必须有车间主任和设备主任签字审核，缺一方签字考核责任车间200元（4分）。

3.7.4对未报备件和材料计划而引起设备停产或检修不能更换扣车间5000元（50分）。

4本办法自下发之日起执行，以前的版本作废。希各单位严格按规定办，如各个环节有误扣个人或单位的工资。

备件管理制度 篇五

1、管理机构设置：备件管理具体工作暂由运输安全部兼管，设兼职备件管理员1名，兼职管库员1名，兼职采购员1名，以后业务量增加后再作调整。

2、备件管理职责分工

2.1备件管理的范围：按照公司的管理办法和规章对生产备件的使用计划、库存计划、采购、验收入库、储存、发放流程中的各个环节进行规范、管理，保障生产备件、配件、工具的供应。

2.2备件主管人（兼职管理人）职责

2.2.1带头组织执行国家相关法律、法规和公司的各项规章制度。

2.2.2起草有关备件的管理办法、规章、制度及管理程序文件，及时提出管理建议和计划。

2.2.3负责本系统岗位分工计划和临时工作安排。

2.2.4主动完成本职工作，检查、督促本系统其它岗位的工作。

2.2.5根据生产需要组织提报备件、配件、工具备存计划，组织做好其供应工作。

2.2.6及时反映本系统存在的问题，提出改进意见，并及时处理。

2.2.7及时完成领导交办的其它临时工作。

2.3采购员（兼职采购员）职责

2.3.1执行国家相关法规和公司规章制度，依照本办法规定程序开展工作。

2.3.2按照已审批的《备件采购计划》和《备件备存计划》实施采购。

2.3.3收集相关备件供应商的信息和生产备件、配件、工具的使用反馈信息，参与对商品供应商的等级评定工作。拟定合格供应商目录。

2.4管库员（兼职管库员）职责

2.4.1执行国家相关法规和公司规章、制度，依本办法规定程序开展工作。

2.4.2库存备件的登记、建账、分类、保管工作。

2.4.3采购备件及返库备件的验收、登记工作。

2.4.4库存备件的发放、发放登记及销账工作。

2.4.5定期对库存备件进行盘点、对账。

2.4.6及时组织回收剩余备件和散乱备件入库。

2.4.7备件工作档案管理和统计报表工作。

2.4.8提报日常消耗品及易损件建议备存计划，及时反映库房管理存在的问题和改进建议。

3、备件管理程序

3.1备件计划

3.1.1备件计划的提报、审批程序：《备件计划》分为《备件备存计划》、《备件申领计划》和《备件采购计划》。《备件备存计划》是增加库存量的计划，先由管库员或技术管理人员提报建议计划，主管人审定后提报，并根据审批权限呈报部门经理及主管公司领导审批，之后交与采购员采购。《备件申领计划》是由维修人员、班组长，也可由技术管理人员直接提报，是实际要使用的计划，

经技术管理人员审核并按审批权限报呈部门经理和分管公司领导审批后交管库员核发。如无库存或库存量不够，管库员据此及时提报《备件采购计划》，报主管人审核后交采购员采购。如审批人不在，在紧急情况下可以经电话请示同意后，现行购买或发放，之后不起手续。

3.1.2计划审批权限：价值5000元以下的《备件计划》由部门经理核定、主管副总经理审批，5000元以上的须经部门经理、主管副总经理核定、总经理审批。

3.2备件采购采购员根据已审批的《备件备存计划》和《备件采购计划》实施采购。采购时应在详细调查、了解的基础上，以满足质量、成本、付款、供货、售后服务等要求为原则，择优选择供应商。采购员应主动调查、搜集相关供应商的信息，开展合格供应商评定工作，逐步走向制度化和规范化。

3.3备件验收采购员将购入的物品及时交给管库员验收，入库存放，管库员验收时应核对购入物品的型号、规格、数量等是否与发票相符，质量是否存在缺陷，如发现异常，应拒绝验收，提出退换要求。验收入库时，管库员填写《验收记录》，验收人签字，自留一联存根，另一联交与采购员作为报销凭证。

3.4库存备件的管理

3.4.1库存备件管理应严格遵守《库房管理制度》和《燃油管理制度》的规定。

3.4.2管库员应对库存备件进行分类妥善存放，明确标识，便于查索、检查保养、搬运和存取。

3.4.3做好库存备件的预防损坏、防锈蚀、防潮湿、防雨水、防火、防盗等预防工作，配备相应设施，定期对库存备件进行检查、保养。

3.4.4怕挤压、碰撞的物品应据情上架分层存放，并设防护措施，库房保持良好通风，地面良好铺垫，防止直接放置地板上，光敏物品应有预防阳光直接照射的措施。

3.4.5有时效的化学品应有预防失效措施，保持适量储存，先入先出的原则。

3.4.6危险品、易燃、易爆物品应按照相关公安、消防“安全监察条例”、及行业规定，异地储存。

3.5备件（出库）发放

生产班组可持经审批的《备件申领计划》到库房领取所需物品，管库员凭单发放给持单人，同时填写《发料单》，领料人在《发料单》上签字备查，一联自存，另一联可提供给财务等部门作出账凭证。在备件发放工作中应坚持“交旧领新”的原则。

上面内容就是差异网为您整理出来的5篇《备件管理制度》，希望对您的写作有所帮助。