销售管理制度优秀7篇

现如今，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。你所接触过的制度都是什么样子的呢？这次差异网为您整理了7篇《销售管理制度》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

销售管理规章制度 篇一

总则

1.目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度上的保证，特制订公司管理制度。

2.制订原则：

2.1可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。

2.2有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。

2.3标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化；

2.4个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。

3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。

解释权：本制度的解释权归公司所有。

企业文化

1．公司的宗旨：通过向客户提供全方位的产品服务，实现公司与客户的共同发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能，实现员工与公司的共同成长。

2．企业文化：

团队力量与资源共享

积极沟通与全面理解

目标明确与高效运作

专业素质与不断创新

3．员工行为准则：

3．1工作时间，必须称呼同事的职位（无职位者除外），不得直呼其姓名，直称其职位，如总经理；或者姓+职位简称，如吴总；或者以小、老+姓氏，如小张，老王等。

3．2个人形象规范，待人接物文明；

3．3办公秩序严肃、紧张、有序、安静；

3．4学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习；

3．5爱惜公物，勤俭节约，提倡环保；

3．6做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；

3．7不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；

3．8不断树立、维护与提高公司品牌与形象。

4．工作制度和观念：

4．1首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。

4．2复命制：事必有复，复必有时；

4．3时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕；

4．4职业观念：处处体现专业素质和职业风貌；

4．5保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；

4．6双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同发展。

公司组织构架

1．公司实行整合营销策略（IMC），提高管理效率；经营内容包括水泵、风机、发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象，将统一的产品服务信息传达给消费者。

2．公司实现一对一责任制，实现职责分工。

3．公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性；

4．公司运作强调充分授权与完全责任的统一。

5．公司的组织架构如下图所示：

1．总经理：

1.1汇报对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运作。

1.2协作伙伴：与副总经理分工协作，相互配合形成管理团队。

1.3直接下级：总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。

1.4主要职责：

1)拟定公司经营目标和发展战略；

2)制订年度工作计划并监督实施；

3)负责业务开拓和战略谈判；

4)建立和完善对外公众关系；

5)协调和督导业务团队的业务进程；

6)拟定和修改公司管理制度；

7)提出公司机构设置和和工资调整方案；

8)负责新聘员工的审核录用；

9)审核公司对外协议、合同和重要文件；代表公司签署上述文件；

2．总经理助理：

2.1汇报对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理，确保各项风险的防范与控制。

2.2协作伙伴：与总经理分工协作，相互配合形成管理团队。

2.3直接下级：财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。

2.4主要职责：

1)对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议；

2)负责公司的知识管理和内部资源共享建设；

3)制订公司的保密制度和风险防范制度；

4)对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往来函件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量；

5)负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见；

6)负责对下级的督导、培训与考核；

7)负责安排新聘人员的上岗前培训；

8)督导业务团队的业务进程；

9)提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨；

10)在总经理外出期间临时负责公司日常运作；

11)负责每月的综合考核；

12)负责设立标准文件库与工具箱；定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。

3．营销副总

3.1汇报对象：总经理、总经理助理

3.2协作伙伴：行政副总、财务总监、

3.3直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理

3.4主要职责：

1)对公司市场开拓战略提出建议；

2)参与并执行市场开拓策略与计划；

3)独立开拓客户与渠道

4)负责组建并领导业务团队开拓市场；

5)负责经营市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施；

6)协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责；

7)每周确认市场部成员的工作时间表；

8)负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理；

9)负责市场调查，定时收集、整合和提供市场信息。

10)完成上级下达的其他工作。

4．行政副总

4.1汇报对象：总经理、总经理助理

4.2协作伙伴：营销副总、财务总监、

4.3直接下级：采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长4.4主要职责：

1)在分管总经理的领导下，全面负责行政管理部的各项工作。

2)建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体执行。

3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象。

4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。

5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和支持。

6)策划和主持公司的大型活动，并负责予以实施。

7)参与策划及市场方案的制定完善工作。

8)主持日常公司内部工作会议。

5.财务总监：

5.1汇报对象：总经理。

5.2协作伙伴：行政副总、营销副总

5.3直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。

5.4主要职责：

1)协助制订公司的财务计划；

2)完善公司的财务制度；

3)负责成本规划和控制；

4)负责与合作厂商的联系和合作事宜；

5)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级。

6)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议。

6.大区经理

6.1汇报对象：营销副总。

6.2直接下级：驻外业务主管、分店经理

6.3主要职责：

1)做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力，拟定市场拓展思路；

2)带领团队走访经销商，了解各类竞品情况，按照公司政策、制度进行市场拓展，完成拓展目标

3)定期（每周一次）和经销商管理团队召开会议，加强公司与代理商团队的联系。

4)市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈；

5)和各部门保持紧密联系，执行和协助各部门的工作要求，寻求各部门的工作支持；

6)确定公司下发的各项物料如：POP、海报等按时到位；

7)了解代理商和经销商的库存状况，协助其处理，并及时反馈总部；

8)真实调查市场信息，协助公司进行区域广告投放和审批工作；

9)定期建立和维护客户档案；

10)管理部门各项费用支出，监控预算执行情况；

11)按时完成月、周、日工作计划，并每日检查各岗位人员工作进度

营销管理制度 篇二

一、目的

为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

二、制定原则

本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

1、公平:是指相同岗位的不一样员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不一样，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不一样的工资差异；

2、竞争:使公司的薪酬体系在同行业和同区域有必须的竞争优势。

3、激励:是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的进取性和职责心。

4、经济:在研究集团公司承受本事大小、利润和合理积累的情景下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

5、合法:方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

三、部门管理机构

主任:总经理

部门成员:销售经理、销售主管、销售业代

四、岗位职级划分

1、岗位分为个四层级分别为:(a):销售经理；(b):销售主管；(c):销售业代；(d):长期导购员；

销售管理制度 篇三

一、 目的：

为准确理解客户要求，对每份合同和订单进行评审，确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。

二、 适用范围

适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。

三、职责

1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。

2、各销售部经理：负责合同评审的填写。

3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。

5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

四、定义

合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

五、合同评审的相关规定及流程

1、合同评审的分类：

A、口头订单或电话通知订单。

B、一般合同：有书面合同、传真。

C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。

D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

2、合同评审的时机：

在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。

3、合同评审的内容：

3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解

3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。

3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。

3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。

4、合同评审的方法：

4.1、口头订单或电话订单的评审：

口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。

4.2、一般合同的评审：

对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产

品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的评审：

4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等

相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。

4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈

技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。

4.4、 合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知

到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。

5、合同变更、修改：

5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，

可重新签订合同。

5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要

求传递到有关职能部门。

5.3、如因特殊情况延误交货期，由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商，请求谅解，并告之变

更后的发货时间。

6、合同评审流程图：

六、相关记录表格

1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格 2、《销售合同评审表》——————详见后附表格

3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表 4、《合同补充的协议》——————详见后附表格

5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

广东新劲刚超硬材料有限公司

审 批/日期： 企管部

客户订货电话记录

销售合同评审表

业务通知单

NO.:

接单日期:20xx年xx月x日 客户：联系人及电话：

销售管理制度 篇四

总则

本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行，销售管理制度典范(A)。

营业计划

（一）每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。

其内容包括：

1、制品种类、项目；

2、价位；

3、选择、决定接受订货的公司；

4、交货日期及付款日期；

5、契约款品。

（二）有关未来的产品，应按下列要项作为评核：

1) 所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。

（三）产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：

1) 停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。

2) 2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。

3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。

（四）商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。

（五）在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：

1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。

2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。

（六）交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：

1)到期必须确实交货。

2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。

（七）在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。

营业机构与业务分担

（一）营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。

1、内务：

（1）负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。

（2）记录、计算销售额及收入款项。

（3）处理收入款项。

（4）统计及制作营业日报。

（5）制作及寄送收款通知书。

（6）印制、寄送收据。

（7）发货包装及监督。

（8）与客户进行电话及其他相关联络。

（9）搜集、整理产品及市场调查的相关资料，管理制度《销售管理制度典范(A)》。

（10）制作收发文书。

（11）进行广告宣传及制作、发布广告媒体。

（12）计算招待、出差、事务管理及旅行费用。

（13）接待方面的事务。

2、外务：

（1）探寻及决定下批订单的公司。

（2）对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。

（3）与客户做估价、接受订货及延揽交易。

（4）接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。

（5）回复客户的通知及询问。

（6）做有关产品进厂及检查的联络。

（7）开拓、介绍客户。

（8）客户的访问、接待及交际。

（9）同业间的动向调查。

（10）新产品的研究、调查。

（11）制作客户的问候函。

（12）请款、收款业务。

（二）外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。

（三）关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。

销售管理制度 篇五

为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。

第一章：销售指标管理

第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规定。

第二条销售部经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。

1．近期人均销售量；

2．同类企业人均销售量；

3．市场需求变动情况；

4．公司销售政策的调整等；

第二章销售人员管理

第一条销售人员应以和气的`态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。

第二条销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露他人。

第三条销售人员不得无故接受客户的招待，更不得工作时间饮酒。

第四条销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

第五条销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。

第六条销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。

1．产品质量的反应。

2．客户使用情况及满意度。

3．竞争产品使用情况及满意度。

4．有关行业动态信息。

第七条销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。

1．所负责的客户花名册。

2．应收账款清单。

3．领用的公共物品。

第三章销售回款管理

第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。

第二条销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。

第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相关人员的责任。

第四条软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。

第五条销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。

第六条如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。

第四章销售工具的使用，领用管理

第一条销售部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。

第二条新进试用期的员工，首次领用个人办公用品，需向销售部提出申请，经同意

后视岗位情况核实发放。但金额不能超过200元，试用期内，每个月领取的办工用品应在200元以内。

第三条销售人员需购买非日常性办公用品时，需拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由采购购买。

第四条销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需销售部经理审批。

第五条摄像头、照相机、等电器的领用，由领用人申请(注明用途)经销售部经理批准后办理。

第五章附加

第一条本制度由销售部负责制定解释及修改。

第二条本制度自发布日起执行。

销售部经理：张林

20xx年1月1日

销售管理制度 篇六

第一章总则

第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。

第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。公司提供劳务与收款，参照本制度。

第二章岗位分工及授权批准

第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括：

（一）客户信用调查评估与销售合同的审批签订；

（二）销售合同的审批、销售订单与办理发货；

（三）销售货款的确认、回收与相关会计记录；

（四）销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；

（五）销售业务经办与发票开具、管理；

（六）坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。

第四条公司相关业务部门设置如下岗位：

（一）销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。

（二）销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，管理监控发出货物，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。

（三）销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案管理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计工作。

（四）仓库管理岗位，负责存货的管理，负责审核销售发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。

（五）资金结算岗位，负责销售款项的收取和相关回款单据录入。

（六）核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。发票管理人员负责销售发票的开票与管理。

不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。

第五条

销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售发票等重要资料，必须同接替人员办清交接手续，单位主管领导监督交接，并将移交手续通知管理本部、财务部有关人员备案。

第六条公司销售业务依据下列审批权限进行审批：

（1）销售政策、销售单价、客户信用额度由公司总经理或者授权销售副总审批，报管理本部、财务部备案。

（2）单笔销售金额超过5000万元的销售合同由总经理审批。其他符合销售价格、产销计划、信用额度的销售，由销售副总或者授权销售部长审批。

第七条

审批人应在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

经办人应在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售与收款业务。对于审批人超越授权范围审批的销售与收款业务，经办人员有权拒绝办理。

严禁未经授权的人员办理销售与收款业务。

第三章销售和发货控制

第八条公司对销售业务建立严格的预算管理制度，销售部门根据公司确定的营销目标和市场预测信息等，编制年度销售计划，经公司审议批准后执行。

第九条公司在选择客户时，应当充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等有关情况，防范账款不能收回的风险。

第十条各销售部门应加强赊销业务的管理。赊销业务应当遵循规定的销售政策和信用政策。要根据客户的欠款数额、历史交易过程货款的平均支付时间、交易量大小，每年至少一次综合划定客户资信等级，并进行动态管理。资信等级可分为优良、一般、不良等，对不良客户要采取现款现货的方式进行交易，并要求责任人限时催收老货款；对资信一般客户要控制其欠款余额限定信用额度。

应本着有利于提高市场占用率、有利于扩大销量、有利于货款回收等原则，以最终有利于提高公司总体效益为大原则，对不同市场、不同地区、不同客户，可采取不同的价格和折扣让利政策，同时要兼顾平衡。

第十一条公司销售和发货业务，按照下列程序办理：

（一）销售谈判。在销售合同订立前，销售业务人员应就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。对谈判中涉及的重要事项，应当有完整的书面记录。

（二）合同审批。合同生效前对销售价格、信用政策、发货与收款方式等进行合同评审，明确说明具体的审批程序及所涉及的部门人员，并根据公司的实际情况明确界定不同合同金额审批的具体权限。审批人员应当对销售合同草案中提出的销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格审查并建立客户信息档案，也可指定内部审计机构等对销售合同草案进行初审。金额重大的销售合同，应当征询法律顾问或专家的意见。

（三）合同订立。公司所有销售业务，都应签订销售合同。销售合同草案经审批同意后，由销售人员与客户签订销售合同，签订的销售合同应符合《中华人民共和国合同法》的有关规定和公司的有关制度。销售合同应当明确与销售商品相联系的所有权和风险与报酬的转移时点，明确交提货地点、交提货方式、运输方式、货款结算方式、付款期限、违约责任，写清订货单位、收货单位、付款单位及其开户行、账号、税务登记号、通讯地址、联络方式及详细地址等尽可能完整的客户资料。

所有销售合同，由销售部门指定专人整理、保管合同档案，将材料放入专门的。文件柜内，并达到防火、防盗、防虫、防潮、防尘的要求。

（四）组织销售。销售部门根据批准的销售合同编制销售计划，销售文员下达销售发货通知单（出库单），由分管销售的副总经理或授权销售部长实施一级审核，财务部核算会计岗位实施二级审核后交仓库按照要求准备货物，销售货物备妥后，将实际发货数量生成销售出库单，通知销售部门组织发货。负责该项业务的销售人员直接负责应收账款的催收。

（五）组织发货。销售部门根据审批的销售出库单，组织发货。

发货时必须经过严格检验，不得擅自发货和随意替换货物，确保与销售出库单的一致。仓库发货必须按照经批准的发货通知单供货，不得在未经批准的情况下擅自发货。

销售人员送货到客户单位的，由销售人员办理提货手续，在交货时索取客户单位的签收单并于返回公司的当日交回销售文员。

通过火车、汽车、航空、邮局等快递或物流托运等发运货物的，由销售部门填制产品发运单，由承运方签字后，组织发货，在运输过程须确保货物安全和及时到达，在卸车前必须由我公司人员或客户对其运输过程中出现的质量问题进行确认，确认其表面是否有碰伤、刮花和防雨处理等，如果在运输过程中产生了质量问题，必须在卸车前用数码相机或手机对其进行取证，然后再卸车，发货后应做好有关货物发运记录，及时提请客户收取货物。如果没有产生质量问题，客户收妥货物后，应及时向客户索取货物签收单。对于在运输过程产生的质量问题，由我公司根据客户或我司销售跟车人员反馈的信息，并结合公司与运输公司的或保险公司的合同或协议中的条款对其进行索赔。

客户签收单由公司统一格式，列明的货物名称、规格、型号、数量等，注明提（收）货日期应写实际日期，客户单位签章应合规、清楚，以减少货物查收方面的纠纷。

所有产品从公司发出，均需开具公司统一格式的出门证，门卫凭出门证放行。出门证由物管部根据提货人出示的符合规定手续的出库单开具，加盖出门证专用章后交提货人。门卫根据出门证查验货物无误后放行。对出库手续不全的，严禁开具出门证。

（六)销售开票。由销售部门填写填开具发票申请单，财务部根据填开发票申请单开据发票。 (七）销售退回。客户退货之前应事先与销售部门联系，说明退货原因、退货品种、型号、数量、价值。销售部门根据客户提出的要求，写出书面申请，经报批后通知用户退货。销售货物退库时，由销售部门填制退库单或红字的销售出库单，填明退货原因、退货品种、型号、数量、价值，经检查员出据检查报告后，经审批同意后，办理相应退库手续。仓库应在库房设专区管理，仓库保管员应对退回货物仔细验收、清点，对正常销售产品和销售退回产品分别保管，及时处理。

财务部门要严格检查退回产品的审批、退库、返修、报废等手续是否健全，进出库量是否一致，有无遗漏，发现问题及时要求更正。并根据审查无误的检验报告、物管人员签字的退库单或红字的销售出库单及退货方出具的退货凭证和和红字发票等冲减应收客户的相应货款，同时，也要视顾客是否已经支付货款，收回原开出的销货发票或开具红发票等情况，在退货后一个月内采用相应的会计方法进行账务处理。

第十二条销售部门和仓库部门应使用连续编号的发、运货凭证，定期对货物进行盘点，并对每月情况进行汇总、分析后，将发运情况与销售部门、财务部门进行核对，发现问题及时汇报处理。

第十三条销售部门要在销售与发货各环节设置相关记录、填制相应凭证，按客户设置登记销售台账，销售台账应记载客户名称、地址、税号、开户银行、信用额度等资料，资料变动应及时补记。序时登记业务地区、订单编号、对应合同编号、客户名称、产品名称、产品型号、类型、订货数量、订单金额、费用金额、发货记录、验收情况、开票情况、收款情况以及合同完成等明细账，及时对每一客户的应收账款进行核算，动态反映和评估每一客户的应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况。加强销售合同、销售订单、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证的保管和相互核对工作，随时掌握销售与收款情况，并对销售合同执行情况进行跟踪。同时应对销售资料保密。

第十四条销售部门应按照售后服务管理办法，规范出厂产品验收及售后服务工作。

（一）新机安装与验收。新机运到客户处后，售后人员必须在最短的时间内将机器安装调试完成，在安装调试过程中出现的质量问题必须填写新发机器问题反馈表向技术中心、品管部反馈。所有新机安装后售后人员应在验收时限内按验收标准及时取得客户设备验收报告，验收报告原件交财务部作为确认销售收入的依据，销售部门留存复印件。

（二）维修服务。销售部门售后人员在接到客户的报修电话后，尽可能的通过电话提供支持，当通过电话不能为客户解决问题的，由售后主管派出专业的售后人员为客户现场解决问题，维修服务若在产品保修期间，领用的维修配件由售后人员提出申请，销售文员开具三包件出库单依照本制度第十一条第四款相关规定审核与组织销售，问题解决后填写服务报告由客户签字后交销售部售后主管或部长审核后，原件留存销售部，复印件交品管部。

第十五条公司在收到设备验收报告时确认商品销售收入，须满足以下条件：

（一）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（二）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（三）收入的金额能够可靠地计量；

（四）相关的经济利益很可能流入公司；

（五）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

第四章收款控制

第十六条

公司应当按照国家《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》及时办理销售收款业务。

第十七条

销售部门应将销售收入及时入账，不得账外设账，不得擅自坐支现金，严禁收款不入账。销售人员应当避免接触现款。

销售人员应按照相关结算要求以及合同规定的结算方式、结算时间及时办理销售收款业务。对改变结算方式、延长结算时间的收款业务，要及时向公司领导汇报并征得书面批准。

第十八条收取货款，必须通过公司开户银行进行结算，尽量避免使用现金。

向个体户和私人销售，特殊情况收取现金，在公司本地必须在收款当日将现金存入公司账户，在异地必须在收款次日转入公司账户或公司开设的银行卡，并将收现情况填列收现通知单通知财务，不得以任何理由将销售款存入私人账户、私人卡或滞延交纳。如有违反，按失职处理，如货款滞延交纳3个月以上按挪用公款依法处理。

银行转账结算收款，只允许向公司开户银行账号收款，禁止向公司外的任何单位和个人转账收款。应及时准确将公司银行开户资料提供给购货客户，以保证收款安全。

第十九条客户采用汇兑（分为信汇、电汇两种）、转账向公司支付货款，销售部门应密切注意客户汇兑款项，必要时应要求客户传真汇兑凭证，发现款项未按时到账，应通知财务部门查询，并立即与客户联系，落实汇款情况。款项收妥后，财务部门应及时通知销售部门。

通过银行汇票、商业汇票、银行本票、转账支票等票据结算方式收取货款，对收到的票据要按国家《票据法》《票据管理办法》和人民银行《支付结算办法》等有关规定认真审查票据内容，对票据合法性、真实性进行审查，防止购货方以虚假票据进行欺诈。

客户以背书转让票据支付货款，应符合票据背书转让的规定，按规定加盖背书签章，避免票据出现问题时造成追索麻烦。

商业承兑汇票对承兑付款人的信用度要求非常高，应慎重受理。

托收承付结算方式，银行限制条款多，对客户信用度要求非常高，非经公司同意不得采用。

第二十条收到银行票据在本地应于收到的当日、在异地应于回长沙的当日交财务部门向银行办理收款。收到的转账支票也可按银行规定及时在付款人开户银行办理转账。款项收妥后，财务部门应及时通知销售部门。

票据被拒绝付款，财务部应及时将银行转来的被拒绝付款的票据和有关证明转交销售部门，销售部门应按规定行使追索权。

第二十一条销售部门全面负责应收账款的催款工作，财务部门予以配合。催收记录（包括往来函证）要交财务部门妥善保管；要定期对应收账款进行分析，并编制逾期账龄分析表后，按风险程度进行分类，采取不同的方法手段进行催收，对催收无效的应收账款应及时提请公司清欠部门通过法律程序予以解决。

财务部门负责应收账款的管理，编制应收款项明细表，提请有关责任部门采取相应的措施，督促销售部门加紧催收，降低坏账损失的风险。

销售人员、清欠人员在清理欠款时，要将客户的经营状况反馈给公司相关部门，并将应收货款的诉讼时效接续上。应收账款应分类管理，针对不同性质的应收账款，采取不同方法和程序，应严格区分并明确收款责任，建立科学、合理的清收奖励制度及责任追究和处罚制度，以利于及时清理催收欠款，保证公司营运资产的周转效率。

第二十二条会计期末，公司对应收账款进行检查，对于可能成为坏账的应收账款，按公司会计制度规定计提坏账准备；对确定发生的各项坏账，应当查明原因，明确责任；对确实无法收回的，按规定的程序批准后作会计处理。发生的坏账应严格依据下列证据进行财务核销。

（一）客户单位被宣告破产的，应当取得法院破产清算的清偿文件及执行完毕证明；

（二）客户单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭的，应当取得当地工商部门注销、吊销公告、有关机构的决议或行政决定文件；

（三）客户方当事人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）的，应当取得有关方面出具的债务人已失踪、死亡的证明及其遗产（或代管财产）已经清偿完毕的证明；

（四）涉及诉讼的，应当取得司法机关的判决或裁定及执行完毕证据；无法执行或被法院终止执行的，应当取得法院终止裁定等法律文件；

（五）涉及仲裁的，应当取得相应仲裁机构出具的仲裁裁决书，以及仲裁裁决执行完毕的相关证明；

（六）与债务单位（人）进行债务重组的，应当取得债务重组协议及执行完毕证明；

（七）其他足以证明应收款项确实发生损失的合法、有效证据。

第二十三条财务部应对核销的坏账进行备查登记，做到账销案存，继续保留追索权，并落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力应立即追索。已注销的坏账又收回时应及时入账，防止形成账外账。

第二十四条公司至少每半年应与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来账款。往来账款核对由财务部门出具对账函，销售部门与客户进行核对，双方账面余额一致的，要求顾客在对账单或询证函上加盖财务专用章予以确认，返回存档；如有不符，要继续以各种方式进行核对，查明原因，及时处理。

第五章监督检查

第二十五条公司由财务部、审计部、管理本部会同有关部门行使对销售与收款内部控制的监督检查权。

第二十六条对监督检查过程中发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节，要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。

销售管理制度 篇七

第一章一般规定

第一条

对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条

原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条

销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

第四条

部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。

第五条

销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交

费用预算，经批准后方可实施。

第六条

销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请

表”，并呈报主管批准。

第二章销售人员职责

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业

秘密；

（三）不得理解客户礼品和招待；

（四）执行公务过程中，不能饮酒；

（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

第八条

除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；

（二）向客户说明产品性能、规格的特征；

（三）处理有关产品质量问题；

（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1、客户对产品质量的反映；

2、客户对价格的反映；

3、用户用量及市场需求量；

4、对其他品牌的反映和销量；

5、同行竞争对手的动态信用；

6、新产品调查。

（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；

（六）督促客户订货的进展；

（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；

（八）退货处理；

（九）整理经销商和客户的销售资料。

第三章工作计划

第九条

公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查

表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条

销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

第十一条

销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条

对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条

销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条

销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

第十五条

各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第四章客户访问

第十六条

销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

第十七条

销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

第十八条

销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条

销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条

销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

第二十一条

销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

第二十二条

若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第五章收款

第二十三条

财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十四条

财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

第二十五条

各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

第二十六条

外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

第二十七条

销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

第二十八条

销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

第六章业务报告

第二十九章

销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

第三十章

对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第七章附则

第三十一条

销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

第三十二条

销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”

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