采购的管理制度通用8篇

在现在的社会生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心为大家整理的8篇《采购的管理制度》，如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

采购管理制度 篇一

一、目的

为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定

（一）采购方式确定原则：

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

（二）供应商确定原则

1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；

2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；

5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

三、市场调查原则

1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；

2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；

3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；

5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

四、采购的定价原则

1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；

2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；

3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；

低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；

零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；

鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；

蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%；

4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

五、申购程序

零星物品的申购程序

1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；

2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

3、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

供货商送货的申购程序

1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；

2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；

3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；

4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

六、采购数量的确定

鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；

库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量的计算方式：

最低库存量=每日需用量×发货天数

最高库存量=每日需用量×15天

七、货物的验收原则

验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；

验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右；

验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；

验收时间：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；

验收程序

1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；

2、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

采购管理规章制度 篇二

第一章 总则

第一条 为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。

第三条 本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。

第四条 学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。

第五条 学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。

第六条 物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。

第二章 物资采购组织形式

第七条 学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。

第八条 政府集中采购。是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。

第九条 学校集中采购。是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。

第十条 单位自行采购。是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。单位自行采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。

各单位自行采购范围的物品，也可以委托资产后勤处采购。

第三章 学校集中采购实施

第十一条 学校集中采购，应严格按照《政府采购法》等对各项目所确定的采购方式实施采购。

第十二条 学校集中采购方式包括以下几种：

（一）招标采购，包括公开招标、邀请招标；

（二）竞争性谈判；

（三）单一来源采购；

（四）询价；

（五）政府采购监管部门认定的其他采购方式。

第十三条 学校物资采购招标、谈判与询价小组由资产后勤处、监察处、申购单位及相关专家等组成。

第十四条 国家明文规定的招标范围内产品，单台或批量超过20万元人民币（含）的国内物资，单台或批量超过40万元人民币（含）的进口物资，均要通过招标采购方式进行。其他的可通过竞争性谈判、单一来源采购、询价以及政府采购监管部门认定的其他采购方式进行。各种采购方式均按《政府采购法》和《招标投标法》中规定的程序进行。

第十五条 符合招标采购范围，因特殊情况无法实施招标采购的，申购单位可向资产后勤处提出申请，经学校招标采购领导小组批准后，方可采用下列采购方式。

（一）属于学校招标采购的范围，并有下列情况的'采购项目，可采用竞争性谈判的采购方式，由资产后勤处按《政府采购法》中规定的程序直接邀请三家以上供应商并组织相关人员就采购事宜进行谈判。

1、招标公告发布后，没有供应商投标或没有合格的标的，或者重新招标未能成功；

2、出现了不可预见的急需采购；

3、对高新技术含量有特别要求的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

4、不能实现计算出价格总额的；

5、学校认定的其他情形。

（二）属于学校招标采购的范围，但具有标准价格或价格弹性不大的单项或批量采购的现货；或者规格、标准统一，现货货源充足，且价格变化幅度小的货物，可以采用询价采购方式。询价采购小组由申购单位、资产后勤处及相关人员组成，按《政府采购法》中规定的程序向不少于三家供应商发出询价通知书并让其报价。

（三）属于学校招标采购的范围，但有下列情况的单台或批量采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当在遵循有关法律规定的原则、保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

1、招标失败；

2、采购标的来源单一，只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代标的；

3、研究、实验或开发合同；

4、重复合同；

6、设计竞赛；

7、紧急需求的采购；

8、属于原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；

9、预先已说明需对原有采购进行后续采购的；

10、学校认定的其他情形。

第四章 申购与审批

第十六条 不论采用何种形式组织的采购，各单位在采购前均需认真填写《厦门大学货物申购清单》（可自行采购的材料除外），贵重仪器设备采购须附《厦门大学购置贵重仪器设备可行性论证报告》。学校集中采购的申购单报送资产后勤处作为执行购置计划的依据。属学校集中采购目录的物资如需申请自行采购，必须填写申购单并附自行采购说明，经资产后勤处审核，报分管校领导批准。属自行采购目录内的物资采购，申购单作为固定资产登帐及财务报销凭证。

第十七条 在执行采购过程中，购置计划若有重大修改，需重新办理报批与申购手续。

第十八条 凡属政府部门规定的安全监督类或有特殊管制要求的物资购置严格按照国家和学校的相关规定执行。

第五章 采购合同

第十九条 学校采购的所有物资必须签订商务合同与技术协议。

第二十条 资产后勤处是学校授权管理物资采购合同的业务主管部门，负责学校集中采购合同的审查、签订并监督合同的履行。各单位自行采购的仪器设备，由各单位负责与供货方签订合同或协议并监督合同的履行。

第六章 验收和索赔

第二十一条 物资的验收和索赔按《厦门大学物资验收管理办法》、《厦门大学贵重仪器设备管理办法》、《厦门大学进口科教用品采购工作实施细则》的相关规定执行，境外采购要在索赔期内完成验收工作。

第二十二条 物资到货后，各单位必须在合同约定的时间内组织相关人员进行验收。

第七章监督和责任

第二十三条 监察处、审计处、财务处对采购活动和参与采购的相关人员进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权向学校纪委、监察部门举报。参与采购的相关人员，必须严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施政府采购活动，任何单位和个人不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。政府采购活动中如出现违法违规行为，要承担相应责任。

第八章 附则

第二十四条 本管理办法由资产后勤处负责解释。

第二十五条 本管理办法自发布之日起生效。

采购的管理制度 篇三

一、食堂财务管理的总体要求

集团总部开办食堂是一项福利性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、集团总部食堂物资采购与资产管理

（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉经济实惠。

（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。集团总部食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。

（三）建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。

（四）建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

（五）建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、集团总部食堂收入管理

（一）集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。向职工和管理人员收取的。伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的办法。即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。食堂人员的就餐费同职工一样结算。

（二）客饭收入，各来人单位在职工食堂就餐的按照实际成本填制集团公司自制客饭费用单来收取费用。

（三）食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。

（四）职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

（五）食堂实行自收自支，自负盈亏，集团总部行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的，集团总部可给予一定经费补助。

四、集团总部食堂支出管理

（一）集团总部食堂支出要以服务职工为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

1、伙食支出：是指集团总部食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

（1）粮食支出：集团总部食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

（2）菜金支出：集团总部食堂烧菜所耗用的支出；

（3）调料支出：集团总部食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

（4）燃料支出：集团总部食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出；

（5）职工就餐时所用的水果；

（6）其他材料支出：集团总部食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2、其他支出：集团总部食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

（二）食堂支出的管理程序和审批规定。

1、所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。

2、领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

3、食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报集团总部领导审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。

4、食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报集团总部领导审核，审批同意后，方可按集团总部招投标（集中采购）目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

5、食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由集团总部同意后执行。

（三）集团总部因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在集团总部内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。

（四）食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“集团总部食堂物资自制单据”，采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款，其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票报销。

（五）所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容真实，符合经济交往事项的实际情况。（是否存在伪造作假，如大头小尾、涂改、不套复印纸等）；发票的正确性：内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等；要求对方单位开票时必须要求做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚；开票时，同时要求填写付款方（集团公司全称）并有开票方开票人和收款人签字，同时在发票联上加盖发票专用章。

（六）集团总部食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付，其他也由领导签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批，发票报销时附审批单。

五、集团总部食堂财务收支结余及分配管理

（一）食堂财务收支结余是指集团总部食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。集团总部食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。副营收支的

收益和其它收支的收益应当单独反映。

（二）食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“集团总部食堂资产负债表”、“集团总部食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。

六、财务公开食堂每月财务报表于次月集团总部第一周例会上公示。

七、集团总部食堂会计档案管理食堂的会计档案资料，纳入集团总部会计档案资料统一管理。

采购管理制度 篇四

一、采购原则

1、本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

2、采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。 3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

二、采购的计划管理

4、学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。

5、学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在xx万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序：

1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。

2）系部领导把论证清单的结果报校委会。

3）由校长组织校委会进行集体决策。

4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。

5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。

6、学校各部门购买仪器、设备单笔在5-xx万元的，由学校议标小组组织议标采购。

7、学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。

三、采购过程管理

8、采购人员要广泛收集所采购物资的`质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。

9、物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。确定所购物品。

xx.物资采购，在和供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加，进行采购。 xx.采购人员将物资采购回来，凭发票签字后，报销。 xx.后勤部定期向学校校务会汇报实施情况，并提出有关意见或建议。

采购管理制度 篇五

1.目的：加强采购部档案的收集和管理，提高工作效率，全面规范采购管理体系，制订本制度。

2.适用范围：适用于采购部对内部文件及档案的控制。

3.职责：

3.1采购档案管人员：负责采购部所有文件的整理及归档。

3.2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

4.档案管理办法：

4.1归档内容分类：

4.1.1采购内部文件的归档。

采购部工作中需存档的文件，采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。

4.1.2公司其他部门提供的文件归档。

公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。

4.1.3外来或外放文件的归档。

供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。

4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。

采购部的台账、电子档的文件记录。

4.2档案保存期限：

4.2.1公司内部往来文件需保存3年。

4.2.2公司外部往来文件需保存5年。

4.2归档要求：

4.2.1归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

4.2.2所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。

4.2.3所有存档文件格式统一，而且有相关部门领导签字或盖章，是有效文件。

4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。

4.2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。

4.3档案调阅：

4.3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。

4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度，不得泄露。

4.3.3查阅档案应当日归还；摘抄和复制档案资料需经采购经理批准，档案原件不得借出公司外部，如特殊情况借出，必须经理采购经理审批签字。

4.3.4采购档案管理人员，要及时收取借阅的档案，避免遗失。

4.4档案销毁

4.4.1采购档案保管期限已满或已失效，需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见，编制销毁清单，该清单永久保存。

4.4.2办理销毁手续，必须经由采购经理批准备，方能销毁。

4.4.3采购档案保管期已满，但其中未了结的债权债务和合同文件，应单独抽出，另行建立档案，由档案管理人员保管到结清债权债务和合同改造完毕为止。

公司物资采购管理制度 篇六

一．集中采购和管理的原则

。保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

。保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

。集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。

。财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

。人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

。各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

。保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

。保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

。保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

。计划内采购须填制《物品领用计划表》

。购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

。各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

。书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

。电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕号执行。

。部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

。各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

。各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

。按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

。当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

。各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

。保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

采购管理制度 篇七

一、 采购制度

1、 采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。

2、 各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备 ）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

3、 凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

二、 验收制度

1、 凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

2、 验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、 物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号入库入帐。

采购管理制度 篇八

第一章总则

第一条为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。

第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合部负责开立《请购单》；

3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；

4、《请购单》一联自存，二联送交供应链（生产物料）、综合部（办公用品），三联交财务部；

5、交期相同的同属一个供应厂商的物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限

1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后，报总经理核准；

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在20xx元以下的由车间主任审核后，报生产部经理核准；价值在20xx元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核，报分管副总核准，总经理批准。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合部填报《请购单》，综合部经理批准；空调、热水器、高级家具及单件物品价值在20xx元以上的由综合部经理审核后，报总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送供应链或综合部，必要时应先口头通知。

2、采购有关部门接到通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式:

1、集中采购公司通用性大宗物料（钢材等），以集中采购较为有利，依定时或定量计划进行采购；

2、合约采购公司经常使用物料，采购部门应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量的方式进行采购；

3、一般采购除1、2以外的零星物料，采用按需采购的方式。

第八条询价、议价

1、采购部门（供应链及综合部）收到经核准的《请购单》后，除集中采购方式外，采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价；

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款所限；

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择；

5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；

6、专业材料、用品或项目，采购部门应会同使用部门共同询价与议价；

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则

有以下情况时，采购部应及时与供应商议价:

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；

6、其他有利于公司条件时

第十条定价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部门负责人审核；采购部门负责人审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单，价格由采购部门负责人核准，确定供应商；超过五千元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈报总经理核准。

第十一条订购作业

1、供应商经核准后，采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同，订购物料。

2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依合同约定的付款方式，办理供应商付款工作。

第三章采购质量管理

第十三条采购质量文件资料要求

订购前，应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:

1、订购产品规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准。

4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。

第十四条合格供应商选择

除经总经理特准外，应向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、以往采购的良好记录。

第十五条质量保证约定

物料采购，应由供应商承担质量保证责任，并在订购前明确。本公司要求供应商承诺下列质量保证:

1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如iso9000等。

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。

4、接受本公司必要的供应商调查。

5、保证对提供的产品在使用或销售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。

第十六条进货验收规定

供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、质检、采购等部门人员相关验收工作，主要包括下列几项:

1、品质检验质检部按进料检验规定进行抽样检验，以确定交货质量符合质量要求。

2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；

3、退还不合格品对检验不合格物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；

第十七条质量纠纷处理

采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。具体规定如下:

1、处理依据以双方事先约定的质量标准作为处理依据，并在《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，原则上以本公司的要求为依据。

2、采购物料退货与索赔

（1）拟退回采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部门（供应链及综合部）。

（2）采购部门经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

（3）现货供应退货，要求供应商更换合格物料。

（4）订制品退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，更换供应商。

（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司损失向供应商索赔。

3、其它索赔规定

（1）供应商原因造成交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。

（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司损失，依实际发生情况索赔。

（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司损失，依实际发生情况索赔。

（4）其他原因导致本公司损失，依实际损失向供应商索赔。

第四章采购交期管理

第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是在必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产且生产成本合理。

第十九条按供应商评价办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

第五章付款方式

第二十一条付款方式

1、由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。

2、财务部依合同规定的付款方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。

第六章采购人员工作职责

第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失由采购人员承担经济责任。

第二十四条采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告采购部经理说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十五条采购人员必须牢固树立主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十九条为掌握瞬息万变的市场商品信息，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第三十条售后服务:对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。

2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。

本办法自下发之日起执行。

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家整理的8篇《采购的管理制度》，希望对您有一些参考价值，更多范文样本、模板格式尽在差异网。