办公用品采购的管理制度【优秀7篇】

在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是差异网整理的7篇《办公用品采购的管理制度》，希望能够给您提供一些帮助。

办公用品采购制度及流程 篇一

一、单位所有办公用品的`采购工作，统一在采购领导小组的监督指导下进行；

二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。

三、凡需采购物品，必须填写《办公用品采购计划申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。

四、所有采购物品必须到财务科办理入库手续，财务科凭审批后的《办公用品采购计划申请表》办理入库，并保存该申请表，以备后查。

五、采购物品要有计划，定期集中购买。

六、办公用品每月下旬计划采购，领取，其他时间不予审批。如有特殊情况需要急用，报所长批准后方可采购、领取。

七、办公用品在有关工作职责范围内使用，由专人负责，使用人员有义务进行保养和管理，有责任保护其安全，发现损坏和丢失要及时报告，系人为损坏或因失职丢失的，照价赔偿。

八、办公用品的报废、报损与让售，均要经过有关人员鉴定、核实，并报领导同意，比较重要的办公用品要经领导集体研究批准，方可办理有关手续。办公用品处理所得收入一律上交财务，科室不得自行支配。

九、办公用品不得随意搬迁，遇人事变动，做好移交，如需调配，须经领导同意予以配置，并到办公室进行登记。如发现不经领导同意擅自挪用办公用品者，责令退回原处，并给予通报批评。

办公用品采购管理制度 篇二

为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于政府采购范围的物品。

二、办公用品的采购

1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。

2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领导和主要领导批准后，由镇会计核算中心按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办公室统一领回发放。

3、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请→相关部门领导审批→党政办汇总、拟采购清单→机关分管领导、镇长审核→党政办采购、发放、管理→采购人在发票上经手签字→财务负责人、相关分管领导、镇长审核→财务核销。

4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购单送至党政办公室；如临时需要且党政办公室无库存的，急用现买零散性采购实行双人采购制度。

5、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

三、办公用品的发放和领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室领取。领取人在领用办公用品时需在《办公用品领取登记表》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。特殊办公用品领取需由使用部门负责人签字。

2、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

四、办公用品的使用

1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。

2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。

3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。

4、高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责联系退换、维修事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

办公用品采购管理制度 篇三

一、单位所有办公用品的采购工作，统一在采购领导小组的监督指导下进行；

二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。

三、凡需采购物品，必须填写《办公用品采购计划申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。

四、所有采购物品必须到财务科办理入库手续，财务科凭审批后的《办公用品采购计划申请表》办理入库，并保存该申请表，以备后查。

五、采购物品要有计划，定期集中购买。

六、办公用品每月下旬计划采购，领取，其他时间不予审批。如有特殊情况需要急用，报所长批准后方可采购、领取。

七、办公用品在有关工作职责范围内使用，由专人负责，使用人员有义务进行保养和管理，有责任保护其安全，发现损坏和丢失要及时报告，系人为损坏或因失职丢失的，照价赔偿。

八、办公用品的报废、报损与让售，均要经过有关人员鉴定、核实，并报领导同意，比较重要的办公用品要经领导集体研究批准，方可办理有关手续。办公用品处理所得收入一律上交财务，科室不得自行支配。

九、办公用品不得随意搬迁，遇人事变动，做好移交，如需调配，须经领导同意予以配置，并到办公室进行登记。如发现不经领导同意擅自挪用办公用品者，责令退回原处，并给予通报批评。

办公用品采购制度及流程 篇四

一。总则

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

二。办公用品采购计划

（一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《(）月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。

（二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《(）月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。

三。办公用品购置及保管

（一)行政用品采购员根据审批签字后的《(）月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成

（二）办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》

四。办公用品的发放及领用

（一）个人办公用品的发放

1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。

2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记。

3

、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。

（二）部门办公用品的发放

1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。

2、管理员根据各部门已填报签批的《（ )月季度办公用品申领表》建立档案，填写行政部表格《( ）月季度办公用品领取登记表》，据表单如是发放所列物品，部门负责人领取后须签字确认

（三）电话、计算器、订书器、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘灯耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或损失由个人负责赔偿。

五。管理员职责

1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领取物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

2、管理员须定期或不定期盘点。查对台账与实物，保证账实相符。

3、管理员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

六。办公用品的交接于回收

员工离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接货收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接受人在监交人的监督人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面表明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人的责任，另行处理。

2、管理员需根据清单核实后填写：行政部表格9《办公用品交接登记表》，存档备案。若接收人为管理员本人时，管理员须仔细点验，并且做好登记入库工作。

办公用品采购制度及流程 篇五

为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。

一、集中采购和管理的原则

1、保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2、保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3、集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

4、财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5、人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1、各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2、保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3、保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4、保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、 实施中注意事项

1、计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

2、购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3、各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

4、书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5、电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔2005〕1号执行。

6、部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

7、各、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

1、各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3、当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

4、各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

5、保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

办公用品采购管理制度 篇六

一．集中采购和管理的原则

保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕号执行。

部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

办公用品采购制度及流程 篇七

为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。

一、 办公用品购买原则

为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购方案。

二、 办公用品订购方式

1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到制定的办公用品专卖店选购或送货。

2、大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商城询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。

3、凡公司总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。

4、异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，100元以上办公用品，报价到综合部，综合部统一方可进行购买。

5、购买单件或批量在100元以下的办公用品单人即可购买，100元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。

6、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

三、办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

1、验货

所采购的办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

2、付款

管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。

3、领用

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。

4、保管

办公用品入仓库后，管理员（综合部办公用品管理者）按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。

四、注意事项

1、每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行政管理处。

2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。

3、各部门及个人领用的办公用品（固定资产）不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

以上内容就是差异网为您提供的7篇《办公用品采购的管理制度》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。