供应商档案管理制度（最新6篇）

在学习、工作、生活中，制度使用的情况越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，读书破万卷下笔如有神，下面差异网为您精心整理了6篇《供应商档案管理制度》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。

供应商管理制度 篇一

第一章：总则

第一条、为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条、供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条、供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制合格供应商名册。

第四条、合格供应商名册是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条、对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

第六条、本制度适用于集团所辖各生产性公司。

第二章：供应商资源调查

第七条、供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条、现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。供应商管理制度。

第九条、新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。

第十条、供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

第三章：合格供应商名册的建立与维护管理

第十一条、在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制合格供应商名册。

第十二条、集团工程管理部负责合格供应商名册的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

第十三条、合格供应商名册包含的内容:供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

合格供应商名册基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

第十四条、集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障合格供应商名册基本数据真实准确、及时更新。

第十五条、合格供应商名册的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

第十六条、合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5

第十七条、合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经形成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入合格供应商名册。

第十八条、合格供应商名册初始建立的原则:

1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%；

2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。

第四章：合格供应商名册的评估筛选、资格注销、违规除名

第十九条、合格供应商名册的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、

第二十条、现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、

第二十一条、供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年度合格供应商名册。

第二十二条、评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分公司1人），监察部代表1人。

第二十三条、现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:

第二十四条、供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留合格供应商名册资格的情况。

第二十五条、供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

第五章：新供应商资源的引进

第二十六条、对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估，适时纳入合格供应商名册。

第二十七条、新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12

第二十八条、新供应商添加审批流程见附件13

第二十九条、新增供应商申请审批卡见附件14

第六章：违规考核与处罚

第三十一条、合格供应商名册是选择、使用供应商的依据，对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件15供应商管理制度执行情况考核处罚表。

第三十二条、工程管理部负责制度执行情况的检查与考核，对于违反制度的情况，及时下发整改与处罚通知单，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16

第三十三条、工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17

第三十四条、对于提供虚假资料，骗取合格供应商名册资格的供应商，一经查实，做无条、件除名处理。

第七章：附则

第三十五条、工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

第三十六条、本制度自下发之日起执行。

供应商管理制度 篇二

1、目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2、范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3、职责

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

4、内容

4.1管理原则和体制

4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

4.2供应商的评定内容

4.2.1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

4.2.2产品质量水平评定。包括：

（1）物料来件的优良品率；

（2）质量保证体系；

（3）样品质量；

（4）对质量问题的处理。

4.2.3交货能力评定。包括：

（1）交货的及时性；

（2）扩大供货的弹性；

（3）样品的及时性；

（4）增、减订货货的批应能力。

4.2.4技术能力评定。包括：

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发能力；

（3）产品设计能力；

（4）技术问题材的反应能力。

4.2.5服务评定。包括：

（1）零星订货保证；

（2）配套售后服务能力；

（3）服务态度。

4.2.6合作状况评定。包括：

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽关系。

4.2.7价格评定。包括：

（1）优惠程度；

（2）消化涨价的能力；

（3）成本下降空间。

4.3供应商评定步骤

4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。

4.3.2由采购部组织相关人员组成的。评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。

4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。

4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。

4.6管理措施

4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

4.6.3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

供应商管理制度 篇三

1.目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2.范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

3.职责

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

4.资料

4.1管理原则和体制

4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

4.2供应商的评定资料

4.2.1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。

4.2.2产品质量水平评定。

包括：

（1）物料来件的优良品率；

（2）质量保证体系；

（3）样品质量；

（4）对质量问题的处理。

4.2.3交货潜力评定。

包括：

（1）交货的及时性；

（2）扩大供货的弹性；

（3）样品的及时性；

（4）增、减订货货的批应潜力。

4.2.4技术潜力评定。

包括：

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发潜力；

（3）产品设计潜力；

（4）技术问题材的反应潜力。

4.2.5服务评定。

包括：

（1）零星订货保证；

（2）配套售后服务潜力；

（3）服务态度。

4.2.6合作状况评定。

包括：

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽关系。

4.2.7价格评定。

包括：

（1）优惠程度；

（2）消化涨价的潜力；

（3）成本下降空间。

4.3供应商评定步骤

4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。

4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。

4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。

4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。

4.5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。

4.6管理措施

4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。

4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

4.6.3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。

供应商管理制度 篇四

1.总则

1.1 目的

为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。

1.2 范围

凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业，均适用本制度。

1.3 采购部门及权限的划分

1.3.1 公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。

1.3.2 临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。

1.3.3 具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。

1.4 采购工作基本原则

1.4.1 采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。

1.4.2 公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。

1.4.3 公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。

1.4.4 品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。

1.4.5 采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。

1.4.6 采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行；根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。

1.4.7 采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。

1.4.8 采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料。

1.4.9 采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。

1.4.10 原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。

2.采购委员会及其会议制度

2.1 目的

采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特别在原物料成本占据销售成本7585%左右的行业，原物料采购成本和储存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制度可以让我们得以：

（1）奠定稳定的采购管理工作基础；

（2）提高采购管理水平；

（3）降低采购成本和储存费用，合理使用资金。

2.2 采购委员会的组织及职责

2.2.1 公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产部经理，品管部经理，财会部经理组成。总经理担任采购委员会主席，采购部经理兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。

2.2.2 采购委员会职责：

（1）拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行。

（2）依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的`价格。

（3）审核决定采购的时机、价格及数量。

（4）协调、解决影响采购实施的重大问题。

2.3 采购委员会组织的运行

2.3.1 每月定期召开采购委员会会议采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委员会召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。

2.3.2 不定期召开采购委员会会议对采购管理过程中的特殊事项，例如：原物料市场急剧变化时。经采购委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。

2.3.3 开会的法定人数为全体委员的三分之二，采购委员会的决议须半数以上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议的列席人员无表决权。

2.3.4 采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。

2.3.5 会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。

2.4 采购委员会会议的内容及程序

2.4.1 采购部经理报告以下情况：

（1）上次会议决议事项的执行情况。

（2）原物料的库存量、在途量。

（3）原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。

（4）月原物料采购计划及资金需求计划。

（5）采购部外欠货款情况。

（6）采购实施中需协调解决的问题。

2.4.2 采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。

2.4.3 会议决议事项由采购部经理记录，整理后呈采购委员会主席核准。

2.4.4 采购部经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议案的执行。

2.5 采购委员会控制要点

2.5.1 对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。

2.5.2 原物料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。

2.5.3 原物料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。

2.5.4 根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，确定需阶段性（季节性）储备原料的合理库存量。

2.5.5 对有预付款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。

2.5.6 采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。

3.供应商管理办法

3.1 供应商的选定及指导

3.1.1 对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。

3.1.2 为确保货源，采购人员对于经常采购的原物料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。

3.1.3 选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期供应商。

3.1.4 若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭以作为判断是否为采购对象的依据。

3.1.5 积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

3.2 供应商的管理和分类

3.2.1 每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理审阅后存档以充实供应商的资料卡。

3.2.2 供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性（数量、品质）、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D四大类：

A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商；

B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商；

C类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。

D类指资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。

3.2.3 对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款。如未能改善者，采购部应另行开发新的供应商。

3.3 供应商的开发

3.3.1 采购人员应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新的供应商。

3.3.2 开发原料新供应商时，应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后，进行详细评估，决定是否列为供应商。

3.4 采购资料及档案管理

3.4.1 采购内勤人员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元素采购报表（月)”、“采购分析报表（周、月）”、“库存报表(月）”等汇总整理工作，并报告有关领导。

3.4.2 市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应商信誉等级定期评审，来电来函文件资料及时分类保存。

3.4.3 公司有关人员如需借阅有关资料、档案，必须经部门经理同意后，由内勤人员登记，借阅人员签名后方可。

3.4.4 有关采购委员会的资料，由部门经理归类存档保管，借阅需经采购委员会主席同意，并登记后执行。

4.原物料采购管理办法

4.1 计划

4.1.1 原料采购计划采购部根据行销部的下个月及下六个月销售计划，品管部据此做出的下个月及下六个月用料计划，生产部提供的上期库存情况表，编制下个月及下六月的原料采购计划。

4.1.2 包装物采购计划采购部根据销售部的销售计划、品管部（畜禽部、肉品加工厂）做出的编织袋（包装箱）用量计划，编制采购计划。

4.1.3 劳保用品、办公用品采购计划采购部根据行政部报来的经总经理核准的每季劳保用品、办公用品请购计划，编制采购计划。

4.1.4 零配件、药品的采购计划采购部根据生产部、品管部报来的零配件及药品月需求量，编制采购计划。

4.2 信息收集与分析

4.2.1 采购部应掌握主要原料的产地分布，当年收成、加工期、交易渠道、运输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等资讯，填写“原料行情周报表”和“原料采购分析报表（周、月）”供采购委员会参考以便确定最佳采购时机。

4.2.2 采购部须以电话、传真等多种方式，随时向供应商询价，以了解原料市场行情变化情况。

4.2.3 采购部在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供应商历次供货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供应商及合理的采购价格。

4.2.4 对包装物、劳保用品、办公用品、药品、零配件、器材等，采购部应根据公司的要求、标准，采取供应商报价，深入厂家了解产品质量等办法，广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。

4.2.5 采购部将下月所需原物料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后，提供采购委员会讨论、决策，每种原物料的可选择供应商不得少于两家。

4.3 核准

4.3.1 采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯，做出采购决策。

4.3.2 采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单”签订采购合同，实施采购作业。

4.3.3 采购部须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可考虑多进货，如遇价格下跌，则适时要求供应商降价，并及时掌握最新价格。

4.4 合同

4.4.1 所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份（一份采购部自存，一份交供应商，一份交财会部）。信件和数据电文可以作为合同附件，应注意互相之间时间和内容的一致性。 4.4.2 如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部经理报送总经理核准后才可变更，必要时，可临时召集采购委员会讨论决定。

4.4.3 采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不得含糊其辞：

（1）标的；

（2）数量；

（3）质量；

（4）价格；

（5）包装；

（6）交货期限；

（7）验收地点及办法；

（8）交货方式及地点；

（9）付款条件及付款方式；

（10）保险；

（11）运输损耗的承担；

（12）违约责任。

4.4.4 所有合同经采购部经理签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专用章后生效。合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。

4.5 交货期控制

4.5.1 合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。

4.5.2 采购部根据原料客户发货情况，提前填写“原料到货预报表”送生产部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。

供应商管理制度 篇五

第一章总则

第一条为加强XXX电动车辆股份有限公司（以下简称公司）的外协件采购管理；满足整车适应用户个性化需要的快速应变能力，保证外协件供应商（以下简称供应商）能够系统化、模块化、高质量、低成本、准时快捷地提供公司生产所需的零部件和总成特制定本办法。

第二条本办法适用于公司电动汽车及其它延伸产品的协作配套件供应商的管理。

第三条本办法所指外协件为非本公司生产的，从相关生产企业采购的总成及零部件。

第二章零部件采购的基本原则

第五条纳入到新型的协作配套体系的供应商，应具有较强的产品开发能力，具有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力，所提供零部件在国内具有领先水平，有参与国际竞争的能力，产品质量高，能够做到系统化、模块化供货，企业的部分或者全部已经融入国际零部件供应体系。

零部件采购应遵循下列原则:

1、竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则；

2、从企业的财务状况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力五个方面对供应商进行评价并择优选择供应商；

3、逐步实施全球采购，采购管理与国际接轨；

4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、采购全球化、零部件通用化、底盘平台化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；

5、与供应商建立合作伙伴关系，利益共享、风险共担；

6、实行a、b点动态管理制，采用供应商a、b、c、d四级评价考核体系，对合格的供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰；

7、在条件成熟时推行供应商产品准时制供货(jit) ;

8、实施供应商产品质量赔偿和激励管理；

第三章工作流程及控制要点

第六条制造部在相关部门的配合下，负责将通过各种方法和手段收集到的与公司产品开发和生产有关的生产企业的相关信息录入公司潜在供应商信息库。

潜在供应商资源库里的供应商分成三个层次:潜在供应商；合格潜在供应商；合格供应商；第七条制造部负责组织研发、财务等部门对潜在供应商的资格进行认可。

通过潜在供应商的资格认可的供应商经公司分管副总经理批准后成为合格潜在供应商。

对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价:

质量体系管理能力（500分） ;

中国 3000万经理人首选培训网站实物质量（200分） ;

财务状况（100分） ;

产品研发能力（200分） ;

工艺保证能力（200分） ;

交付服务能力（100分） ;

特殊优势（不评分，作为参考）

潜在供应商资格认可的详细标准见附录1《潜在供应商资格认可标准》 。

潜在供应商资格认可合格标准:

1、下列情况之一者不能作为合格的潜在供应商凡两个以上方面的得分为零分的；凡评价中出现“该企业<800分的（允许无产品研发能力的为600分） 。

2、下列情况之一者，必须经过改进并进一步评价后才能确定为dfev的合格潜在供应商:凡评价得分<1000分的（允许无产品研发能力的为800分） ;除“产品研发能力外” ,其它项有得零分的。

没有以上情况且得分值≥1000分的，则潜在供应商资格认可合格，成为合格潜在供应商。

对供应商按所供产品的重要度、产品质量对整车（主机）质量的影响程度、产品的技术含量和质量风险、辆份资金占用量等因素对供应商按a、b、c分成三类，对a、b、c三类供应商分别提出建立质量保证体系的要求。

1、供应商分类的基本原则: a类:影响安全环保项和关键项质量的零部件；辆份资金占用大的零部件； b类:对整车（主机）质量影响比较大；有一定技术难度和风险；辆份资金占用比较大； c类:对整车（主机）质量影响比较小、技术难度及风险小、辆份资金占用小。

供应商以其所供应协配件中类别最高的零部件为准进行分类。

2、对a、b、c三类供应商的质量保证体系要求:对于a类供应商:建立qs 9000质量保证体系并通过第三方认证；对于b类供应商:贯彻qs 9000标准，通过iso 9000第三方认证；对于c类供应商:贯彻iso 9000标准，鼓励通过iso 9000第三方认证； dfev对供应商质量体系的具体要求见附录2。

第八条制造部根据产品开发的总体进度安排组织公司研发、财务等部门就相关产品的开发和试制工作与潜在供应商进行技术交底和价格、进度咨询。

第九条制造部对合格潜在供应商反馈的有关信息结合公司的总体开发进度安排进行综合分析评价，选定1-2名合格潜在供应商，并签定有关产品开发试制协议。

第十条选定的合格潜在供应商与公司研发部门一起按照同步工程的要求参与产品研发工作。

公司研发部门先向零部件供应商的设计部门提出与整车性能装配相关的要求。

合格潜在供应商负责零部件内部结构的设计，考虑产品的经济性、通用性，缩短开发周期，降低产品的生产成本，并按产品开发试制协议的要求提供装车样件。

中国 3000万经理人首选培训网站第十一条制造部在有关部门配合下组织样件试装车。样件试装合格的合格潜在供应商成为合格供应商。

第十二条根据样件试装车情况，并结合对供应商价格、质量、供货的准时程度、售后服务水平、等因素的综合评定结果，与供应商签定最终的批量供货协议及产品质量赔偿协议。

第十三条合格供应商进入批量供货阶段后，制造部负责对供应商的批量供货水平和业绩进行日常评价，评价结果与产品价格和装车份额挂钩。

供应商日常业绩由制造部从质量、交付、服务、价格等几个方面进行评价。

评价采用定量打分的方式进行，做到公平、公正、公开。

评价采用日常评价与第二方认证及年度评价相结合的办法由分公司根据评价结果对供应商按优秀（a级） 、合格（b级） 、基本合格（c级） 、不合格（d级）进行分级排序，实行等级管理。

对优秀供应商予以表彰和奖励并从供货比例、新产品配套、财务结算等方面予以优先；对基本合格的供应商向其提出改进建议；对不合格的供应商要求其限期整改，对经整改后仍达不到要求的由制造部提出取消合格供应商资格的申请，报公司分管副总经理批准后实施，该供应商的相应产品纳入dfev潜在供应商资源库进行管理。

第十四条制造部定期组织公司有关单位对供应商进行第二方质量体系评价和认证工作。

第四章

第十五条第十六条第十七条本办法自发布之日起开始实施。

本办法由制造部负责解释。

附则

供应商选择及管理工作流程图为本办法附件。

条 供应商档案管理应注意问题 篇六

1、 供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。

2、 供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。

3、 供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。

4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。

上面内容就是差异网为您整理出来的6篇《供应商档案管理制度》，希望对您有一些参考价值。