最新商贸公司管理制度（优秀10篇）

在不断进步的时代，需要使用制度的场合越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，它山之石可以攻玉，以下内容是差异网为您带来的10篇《最新商贸公司管理制度》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

便利店管理制度 篇一

一、全体员工应共同努力营造整洁有序、舒适宜人的购物环境，力求体现最佳的门店形象。

二、店内严禁吸烟。

三、店内各类证照应统一悬挂、摆放，如有污损，残旧应及时清洁、翻新。

四、不得随意在墙面乱划、张贴、钉钉子或用透明胶布粘贴物品。

五、应保持店内各类设施、设备及营业用具洁净、无积尘、无坏损。

六、随时清理垃圾桶，店内外均保持洁净，周围无积水、无垃圾。

七、定期对门店内外进行全面消毒、灭虫、灭鼠。

八、员工应养成随时清洁的`良好工作习惯，并注意引导顾客配合环境维护工作。

商贸公司管理规章制度 篇二

人才是企业长期发展的命脉，留住人才企业才能稳固发展，公司对于专业人才的管理也应该有其管理办法，世界经理人办公伙伴就为大家整理了公司专业人才管理办法规定，

企业录用人才，可以说仅完成了招聘工作，从人才的招聘、使用、留住来说仅完成了三分之一的工作，如何使用员工，发挥其才能是由一三分之一工作，如何留住他为公司长期效力、创造效益，是最后的三分之一工作，这最后工作是人力资源经理最难操作的。

世界经理人办公伙伴认为，公司留住人才的条件有主要有以下几项：

一、公司有明确的发展战略目标，让每一个人感到公司有希望、有发展、有方向；

二、员工个人发展，向人才提供广泛的事业发展舞台，搭建竞争平台，促使优秀人才脱颖而出；

三、使员工在精神和人格方面得到尊重，公司有良好的人际关系和工作环境；海尔张瑞敏曾说过“要让员工心里有公司，公司就必须时时惦记着员工；要让员工爱公司，公司首先要爱员工”；

四、合理的分配制度，使员工的劳动贡献与劳动报酬能获得合理的肯定；

五、公司骨干人才亨有股份，给高层管理人员、产品设计开发人员、销售精英等骨干股份，等于给他们带上了一副永不挣脱的金手铐；

六、公司经营者具有独特的人格魅力、个人威信。现代管理与儒家传统相结合的管理手段更能使人信服，更具吸引力；

七、公司内部应有完整的管理制度，国有国法，家有家规，按照制度处理问题可减少或杜绝随意性，在制度面前人人平等。要做到严于立法，有情执法，法治与人治两者兼顾，以德治公司，以理服人；

八、思想工作与精神激励，让员工了解公司发展，让员工参与公司民主管理，增强员工对公司的主翁意识和使命感、责任感，建立员工思想动态管理体系和网络，鼓励员工提建议，拓宽沟通渠道，适时增加精神激励。

商贸公司管理制度 篇三

岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。

一、财务负责人岗位

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的`建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

5、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

二、出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。 6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位

1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。 2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。 3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

四、 会计科目

1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

五、稽核岗位

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。 2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。 3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。 4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位

1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

商贸公司管理制度 篇四

第一章公司考勤管理制度

第二章公司办公室管理制度

第三章XX管理规定

第四章办公用品购置领用规定

第五章公司保密管理制度

第六章安全保卫制度

第七章公司车辆管理制度

第八章卫生管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

第一章公司考勤管理制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过_______分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周

六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间特殊私事需要中途离岗，必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。

第二章公司办公室管理制度

一、员工上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；

三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；

九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。

第三章XX管理规定

一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

二、商贸公司授权由总经理负责_________商贸有限公司_________商贸有限公司合同专用章印章的保管和使用；财务会计负责__________商贸有限公司财务专用章、发票专用章的保管和使用；财务出纳负责公司法人名章的保管和使用；业务部负责发货专用章的保管和使用；

三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

六、商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖X的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖X。

七、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖X。

八、在审核过程中被否决的，该文件予以退回。

九、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。

十、业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用发票专用章无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。十

一、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。十

二、业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖X后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。十

三、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。十

四、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。十

五、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。十

六、印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。十

七、违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第四章办公用品购置领用规定

一、公司各部门所需的办公用品，在每月____日前由各部门对本部门整理汇总后填写《月部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。

二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。

三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

实践中，发生离职员工侵犯公司商业XX密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业XX密，而是该XX密是不是构成受法律保护的商业XX密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业XX密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业XX密的存在、证明企业对商业XX密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业XX密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业XX密，维护合法的权益。

第五章公司保密管理制度为保守公司XX密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司XX密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司XX密，更不准出卖公司XX密。

二、公司XX密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司XX密包括下列XX密事项：

1、公司经营发展决策中的XX密事项；

2、人事决策中的XX密事项；

3、销售政策；

4、销售协议；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他XX密事项。

三、属于公司XX密的'文件、资料，应标明XX密字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄XX密文件、资料。

四、公司XX密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司XX密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司XX密的员工，不准打听公司XX密。

五、记载有公司XX密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司XX密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司XX密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第六章安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的

第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

3、材料室严禁吸烟和使用明火。

六、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。

第七章公司车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库，并采取必要的防盗措施。

六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。

七、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

九、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

第八章卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。

四、责____区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

商贸公司管理制度 篇五

1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等） 2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。

4.配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。

1 物资的验收入库制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。

1.2 对入库前的物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）

1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。

1.4 临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工"入库单"（捐20元）。

2 物资保管制度

2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）

2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类。

（1）保质期未过半规到成品区。

（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。

（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。

（4）每周一考核（捐100元）

2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）

3 物资的领发制度

3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则（捐20元）。

3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。

3.4空余时间配货（须把要送的'货提前配好放配货区）

4 物资退库制度

4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。

5 铁的纪律制度

5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）

商贸公司管理规章制度 篇六

一、总则

1.公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

2.公司提倡树立“一盘棋”思想，制止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。

3.公司通过发挥全体员工的积极性，制造性和提高全体员工的技术治理经营水平，不断完善公司的经营治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。

4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工供应学习深造的条件和时机，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。

5.公司鼓舞员工积极参加公司的决策和治理，鼓舞员工发挥自身的才智，提出合理化建议。

6.公司实行“绩效制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工供应公平的竞争环境和晋升时机。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出奉献者予以表彰与嘉奖。

7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节省，反对铺张铺张；提倡员工团结互助，同舟共济；发扬集体合作和集体制造精神，增加团结的分散力和向心力。

8.员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

二、员工室内标准

1. 公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。

2. 业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

4. 公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清晰并报送结果。

5. 经签发的文件原件送办公室存档。

6. 外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反应至办公室，不能办理的应向办公室说明缘由。

三、保密制度

全部文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的全部保密事项。

职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥当保管所持有的涉密文件。

职员未经公司授权或批准，不准对外供应公司文件，以及其它未经公开的。经营状况、业务数据。

四、办公用品购置、领取规定

1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。

2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。

3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。

4.全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。

5.个人领取的办公用品，用具要妥当保管，不得随便丧失或外借，工作调动离职时必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

五、考勤制度

1. 公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。

2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。

3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。

4.上班时间开头后非常钟至三非常钟内到达，按迟到论处，超过三非常钟者，按旷工半天论处。下班提前三非常钟以内者按早退论处，超过三非常钟者按旷工半天论处。

5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。

6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并赐予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并赐予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并赐予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发全部工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。

7.参与组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必需提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，根据本制度相关条款处理，未经批准擅自不参与的视为旷工。

8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必需凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。

9.员工的考勤状况，由各部门负责人进展监视，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者照实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要仔细负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按惩罚员工的双倍进展惩罚。

10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进展考核。

六、人事治理制度

1.公司对员工实行合同化治理，全部员工都应当与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应当遵守合同。

2.由行政部负责公司的人事规划办理员工的考试录用，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。

3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案打算。

4.公司根据按劳取酬，多劳多得的安排原则。依据员工的岗位，职责，奉献，表现，工作年限等状况综合考虑打算其工资。

5.员工的奖金由公司依据实际效益有关规定提取发放。

6.员工必需听从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。

7.辞退员工，必需提前一个月通知辞退者。

8.员工严峻违反规章制度，后果严峻或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前必需交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。

七、餐旅费治理制度

1.本方法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

2.出差费分膳食费、住宿费两项。

①膳食费每天40元。

②住宿费每天120元。

3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应马上办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。

③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。

4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进展报销。

八、报销制度及流程

1、公司报销时间：每周一和周五

2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。

3、报销制度：

(一)报销人必需取得相应的合法票据，且发票反面有经办人签名。

(二)填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全全都(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

九、办公财产治理

1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置规划，严格掌握办公费用支出。

2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随便购置(特别状况例外)。

3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节省，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥当保管并节省使用办公用品。

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。

5、各部门办公用品或财产要仔细治理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责修理，保修期后如因部门缘由或个人缘由损坏、丧失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必需归还单位。

8、行政部要将公司全部财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查状况汇总上报总经理。

商贸公司管理制度 篇七

第一条为健全公司内部组织管理机制，逐步完善员工的行为规范准则，不断提高员工遵守制度的自觉性，促进公司生产经营各项工作的`正常有序进行，同时提高经济效益以增进福利，调和劳资关系，实现和谐管理，特制定本制度。

第二条遵守国家法令和公司各项规章制度，服从指挥，听从安排，认真做好本职工作。

第三条戴好厂牌，准时上下班、按时作息。上班期间，未经许可不准会客。随带物品进出厂区，应主动出示，经门卫检查后，方可通行。违者按有关规定处罚。

第四条注重仪表，讲究礼貌，热情待人，文明用语，讲究卫生，爱护公物，团结友爱，互帮互助。

第五条互相学习，取长补短，努力学习文化知识和专业技术，共同进步，不断提高工作能力和业务水平。

第六条讲求良好职业道德，上下一心，富于团队精神，高效发挥全厂整体优良素质的效应。

第七条视厂为家，勤俭节约，反对浪费；在厂区内严禁一切烟火；不允许有争吵、斗殴、大声喧哗等现象发生，劝告不听者，转送有关部门并开除出厂。

第八条按时、按质、按量、按耗完成各项工作任务，积极主动改进方法，提出良好的合理化建议，在工作中坚持客观、公正、务实、高效的原则，以主人翁姿态全面开展工作。弄虚作假，玩忽职守者从严处罚。

第九条在生产作业中树立“安全第一”的观念，集中精力，认真操作，避免不必要的意外事故或对大家身心有危害的现象发生，做到增收节支、增产节约。

第十条坚守岗位，不得擅离职守。如因病或其它特殊情况，应执行请假制度，待批准后方可离去，否则根据有关规定给予处罚。

第十一条尊重领导，服从领导。如有不同见解，可向公司提出建设性意见和合理化建议，共同研讨。

第十二条勇于开拓创新，树立“质量=客户满意=品牌=利润=回报”的观念，为公司的发展作出贡献。

商贸公司管理制度 篇八

一、考勤管理

1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；

2、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；

3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。

二、办公室管理

1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚；

2、工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚；

3、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天，违者视情节轻重按B类—C类扣罚标准进行扣罚；

4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事，违者按C类扣罚标准进行扣罚；

5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；

6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；

7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。

8、办公桌上私人物品不得超过三件（茶具、手机、其它）

9、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。

10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。

11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理；附则

商贸公司管理制度 篇九

为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自2011年11月8日执行如下制度：

一、办公制度：

1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。

1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。

1.2、要求

1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

1.2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；

1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。

1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。

1.3、周工作计划表、上周工作执行表

1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。

二、报销制度：

2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；

销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。

车费

市场人员行程以区间车票为准

2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

办公费

2.3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。

三、处罚：

3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退

3.2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名

3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

3.4市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。

3.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职

3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；

自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。

3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。

四、奖励：

4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，

销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成

4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。

4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。

便利店管理制度 篇十

一、法定代表人为本店的第一消防安全责任人，对本店消防安全负全责。

二、营业时间要保障安全出口和疏散通道畅通无阻，设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明灯，严禁将安全出口

上锁、占用、阻塞。

三、加强电气防火安全管理，及时消除火灾隐患，过墙线路必须穿管保护，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。

四、严禁带入和存放易燃易爆化学危险品。

五、严禁在店内设置员工集体宿舍和库房。

六、营业时间不得超过额定人数，并确保消防安全人员在岗在位。

七、按规定设置足量的。消防设施和器材，并定期维修，严禁在消防设施堆放杂物，确保消防设施完好有效。同时，设置固定的报警电话。

八、定期对员工进行消防安全培训，消防安全员要持证上岗。

九、停止营业后，要及时断电停火，并专人进行详细的防火检查。

十、根据本店具体情况及时制定灭火预案和疏散预案。

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