工程项目管理规章制度【最新5篇】

随着社会一步步向前发展，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是差异网整理的5篇《工程项目管理规章制度》，可以帮助到您，就是差异网小编最大的乐趣哦。

工程公司管理制度 篇一

为了加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。

一、公司财务部门的职能及组成

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；

2、建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行；

绩效报酬

3、积极为公司经营管理服务，促进公司取得可观的经济效益；

4、厉行节约，合理使用资金；

5、合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；

6、完成公司交给的其他工作任务。

7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成、

8、公司各部门和职员办理财会业务，必须遵守本规定。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理主要工作职责:

1、组织制定各项财务制度办法，并督促贯彻执行。制定要符合国家规定，适应本单位具体情况的会计制度，便于员工参加管理和核算，以利于提高经济效益。

2、组织编制本单位的财务成本预算。根★WWW.CHAYI5.COM★据市场材料价格情况，市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则，定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况，考核资金使用效果，找出管理漏洞，挖掘增收节支潜力，提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。

4、组织编制本单位的会计报表和有关报告，并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐，按上级规定的时间报出会计报表，报表数字要求准确、完整，并认真审查，保持真实可靠。及时归x计资料做好档案管理工作。

5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。

6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用，认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护，对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。

7、负责会计人员政治思想工作，组织财会人员进行业务技术学习。

（二）会计的主要工作职责是:

1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐；对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定，审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法，内容是否真实，印签是否齐全，数字是否正确，附件是否齐全等。

2、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算；对于各种往来项目要随时清理结算，应收的各款项要抓紧催收，应付的款项及时清偿，避免发生呆帐损失。

3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。

①办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号，建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产，应及时协助办理验收和交付使用手续。

②按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证，不得任意改变折旧率，不得多提、少提或漏提折旧费。

③固定资产增加，减少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对，做到帐实相符。

4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。

①年终会同管理部门对固定资产进行全面清点，对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映，并提出改进意见，提高固定资产的利用率。

②对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物，查明原因，经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。

5、每月终了应及时各项会计业务进行处理，准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。

6、凭证取得要合规范，凭证内容要齐全，填制凭证要规范，正确登记所有帐簿。

7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐，正确归集和提供各种资料，每月将各类记帐凭证输入计算机，及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料，并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实，做好数据备份工作。

8、每月及时核算各项应缴税费，及时办理纳税申报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。

（三）出纳的主要工作职责是:

1、认真执行现金管理制度和银行结算制度，负责办理现金收付和银行结算业务，严格支票管理制度，编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。

2、收付款前，出纳人员要对凭证认真进行复核，发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须做到日清月结，库存与帐面额必须相符。

3、收付后要在收付款凭证上签字，并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。

4、办理银行结算业务，要正确填制支票和其他结算凭证，不得签发空头支票。如因特殊情况，必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。

5、对开错的支票，必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。

6、妥善保管各种支票及有价证券，对保险柜密码必须保密，钱钥匙必须管好，不得随意转交他人，临时离开工作岗位时，必须锁好钱柜，不得随意委托他人代办。需要他人代办及付款业务时，必须经财务经理批准并办交接手续。

7、库存现金不得超过规定的限额，收后的现金当天存入银行，不得坐支和留用，不得以白条借据等抵充库存现金，更不得挪用库存现金，

8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。

9、保管好有关印章。签发支票的各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前，必须将印章放入保险柜。

10、保管好尚未使用的空白支票和收据，如票据丢失应立即向有关部门和单位办理挂失手续。

11、积极配合银行做对帐、报帐工作，以及配合会计做好各种帐务处理。

12、根据已经收讫、付讫的收付款凭证，逐笔登记现金日记帐和银行

存款日记帐。每日终了，必须结出余额。

13、发生长短款时，要立即报告主管人员，不得隐瞒不报或者私自以长款补短款。现金日记帐面余额必须与库存现金相符。每月末3日后，必须结出最后一扎传票，并与银行对好帐，编制“银行存款余额调节表”，做到帐帐、帐表相符。

14、完成总经理或主管领导交付的其他工作，负责公司各项业务的报销，负责公司工资、奖金的领取、发放及工资、奖金等发放名单的存档装订工作。

三、财务工作管理

1、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿，会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

2、财务工作人员应保证帐薄记录与实物，款项相符；应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。

3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；记载不准确，不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。财务工作人员发现帐簿记录与实物不符时应及时向总经理或主管领导书面报告，并请求查明原因，作出处理。

4、出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。

四、支票、现金管理

1、支票由出纳员专人保管，支票的使用必须凭审核后的收付款凭证为依据，经财务经理批准签字后方能加盖印鉴章。支票必须按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码。

2、支票付款后支票存根、发票由经手人签字，会计核对、总经理审批。填写金额无误，完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿注销。

3、公司在发放员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的旅差费；总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。

4、除以上规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付，确需支付现金的，经会计审核，总经理批准后方可支付现金。

5、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（坐支）。

6、财务人员从银行提取现金，必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，财务经理复核并交总经理批准签字后，方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

7、符合本规定范围内使用现金的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，由经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

8、财务人员依据办公室提交的考勤表，根据公司的考勤规定编制工资表，经财务经理审核，总经理签字后方可提款，发放当月工资。

9、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，帐款相符。

五、工程成本管理制度

1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。

3、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作

（1）参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。

（2）负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5、工程中间结算程序

（1）施工单位于月度结算前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签。

（2）财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

6、工程决算程序

（1）施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签。

（2）财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准。

（3）工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。

（4）房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

（5）支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。

六、差旅费开支管理规定

出差人员必须严守厉行节约的原则，尽可能地降底差旅的支出，差旅费的报销实行实报实销，便必须获得真实合法有效的票据。

1、出差人员必需按规定行程出差办事，不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的，发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的，须提前请示总经理批准并报财务部备案，否则公司财务不予办理相关报账手续。

2、住宿费凭出差地住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。

3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车，如情况特殊可乘出租车，凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费

4、不允许趁出差之便回家探亲办私事，如确有须要需事先请示总经理并获得批准，并报财务部备案，其有关费用均由个人自理不许报销。

5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的，其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。

6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的，均不再允许报销各种费用。

7、实际出差天数超过原计划天数的费用，需及时汇报总经理并经总经理批准，否则，财务部不予报销。

8、外单位人

员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。

9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意，方可回来后凭据报销。

七、会计档案管理

凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的与财务相关的资料，均应归档管理。

1、会计凭证应按月，按编号顺序每月装订成册，标清月份，季度，起止年，号数，单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管）归档保存。

2、会计报表应分月、季、年报，按时归档。由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

3、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案须经总经理批准。

4、各种会计档案保管期限详见下表。

工程公司管理制度 篇二

1、总工办在公司总经理、总工程师的领导下开展工作，是公司技术管理的归口部门。

2、总工办按建设工程监理规范（GB50319-20xx）的要求，完善公司监理工作程序。

3、参与编写、审定重大工程的监理投标文件、监理大纲、监理规划。

4、协助解决重大监理工程项目的工程技术和工程质量问题。

5、掌握工程技术发展信息，组织公司内部监理技术业务的研讨与交流。

6、总工办负责公司监理人员的技术培训工作。

7、协助工程部进行对项目监理部的`考核及技术考试。

7、及时转发国家、省、市、行业颁布的规范、标准、规程。

8、及时完成公司领导交办的其他工作。

工程公司管理制度 篇三

1、责全公司技术管理工作，拟定技术管理办法并负责实施。

2、负责图纸会审、技术交底的管理工作。

3、审批施工组织设计。

4、掌握公司的综合质量水平，提出改进意见。

5、制定质量标准和管理办法。

6、对工程质量进行综合评价。

7、制定材料采购和使用管理办法并负责实施。

8、负责新工艺、新标准、新材料和新设备的考查、推广和使用。

9、制定工程资料管理办法。

10、组织公司技术质量检查。

11、组织投标，审核投标报价。

12、负责预算管理工作。

工程公司管理制度 篇四

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律，法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一，财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二，公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三，出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四，财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐，算帐，报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，近期报帐。

五，财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六，财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，帐目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七，公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和帐簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。

八，记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九，一切会计凭证，帐簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十，公司以单价xx元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1，房屋及其他建筑物；

2，机器设备；

3，电子设备（如微机，复印机，传真机等）；

4，运输工具；

5，其他设备。

十一，各类固定资产折旧年限为：

1，房屋及建筑物35年；

2，机器设备xx年；

3，电子设备，运输工具5年；

4，其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二，购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三，固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1，盘盈的。固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2，盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3，报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4，公司对固定资产的购入，出售，清理，报废要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金，现金，费用管理

十四，财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五，严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

十六，银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七，银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八，银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九，根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十，库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金，银行日记帐数额分别与现金，银行存款总帐数额相符。

二十一，因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二，严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资，工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三，领用空白支票必须注明限额，日期，用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四，正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五，未经董事会批准，严禁为外单位（含合资，合作企业）或个人担保贷款。

办公用具，用品购置与管理

二十七，所有办公用具，用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。

二十八，所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，经常检查核对。

二十九，个人领用的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十，按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一，积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二，配合公司业务部门对项目工程的竣工，财务决算进行监督管理。

三十三，自觉接受上级主管，财政，税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度，改进工作。

工程公司管理制度 篇五

为了进一步加强公司办公管理、规范员工工作纪律和工作行为，确保各项业务的顺利展开，营造一个良好的办公与洽谈环境，特制定本制度，本制度适用于公司所有部门和员工。

一、公司办公制度：

1、进入公司必须衣着整洁，文明有礼。禁止喧哗、说笑、打闹、说粗话、脏话等；禁止打牌、下棋、串岗聊天、网上游戏和聊天、睡觉、不佩戴工作牌等现象发生。违者扣发10元/次，情节严重（影响其他人正常工作或遭客户投诉）扣发20元/次。

2、在上班时间不得手机无故关机，违者，扣发20元/次；情节较重影响公司正常业务开展者扣发50元/次（手机欠费或手机停电不能作为违规的理由）。

3、所有员工都应积极参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有特殊情况必须提前向负责人请假。未经批准擅自不参加的，按照会议、活动等的时间长短视为旷工处理。

4、爱护公司的各项设施，随时保持公司的干净与整洁；各部门负责人和办公设备直接使用人对本部门公司物品的安全与完整负责，避免物品的损坏和流失，如人为损坏和流失，应照价赔偿。

3、各部门人员每天在下班前均应保持台面的整洁、物品与工具的归类和摆放整齐，最后走的人负责关闭所有电器；各部门负责人负责安排人员在每日上班前打扫本部门办公区域内办公清洁卫生。违者，扣部门负责人5元/次。

4、公司员工不得使用客用水杯（应自带饮水杯）；不得随意浪费办公文具以及纸张等低值易耗品；违者，扣过失人5元/次。

5、公司所有员工不得以任何理由与顾客发生发生任何顶撞和冲突，违者扣发半月基本工资，情节严重者扣发当月全部工资并予以辞退，以及由其个人承担相应的社会责任和法律责任。

6、所有员工都应严格遵守考勤制度，并由各部门负责人进行监督、检查和核实，由前台进行登记和定期汇总交财务执行。

各部门员工均应服从上级领导的工作安排，各部门在工作上应相互配合相互合作，并相互监督，以共同提高公司的信誉和员工的工作热情。

二、考勤制度：

（一）、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅离工作岗位。

（二）、办公时间与休息日的安排：

1、上班时间：

夏季：上午8：30—12：00下午14：00—17：50

冬季：上午9：00—12：00下午14：00—17：20

所有员工都应在上午、下午规定的上班时间先到公司报到并且到前台登记报到时间，否则视为迟到；如有特殊情况，须在上班前打电话向前台说明具体事由，不得先斩后奏且一个月内打电话说明情况不得超过三次；否则视为迟到或旷工。报到后需外出工作时，第一需向部门负责人报告情况，第二需到前台考勤记录本上写明相关事宜，否则视为早退或旷工；

2、迟到早退：上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；1个月内迟到、早退累计超过3次者，扣发10元基本工资/次（从第一次起扣）；迟到、早退超过30分钟以上者，按情节严重论处；1个月内严重迟到、早退累计超过3次者，扣发20元基本工资/次（从第一次起扣）；迟到、早退超过1小时以上者按旷工半天论处。矿工半天扣30元/次，矿工一天以上者，扣50元/天。

3、休假：每月每个人可自主调节累计休息4天（但周六、周日不得休假）；并报部门负责人签字同意，原则上同一部门不得两人以上同时休假。休假一律要有书面的请假条和部门负责人审批，并及时交前台登记保管。未经批准而擅离工作岗位达半天以上者按旷工处理。农历节假日和其他节日休息应听从公司统一安排。员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假和病假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工在上述休假期间或在公司季节性休业期间只发给基本工资的40%，作为生活费。

三、制度说明：

本制度根据实际情况，经公司全体员工大会讨论同意后可酌情修改；本制度解释权属于本公司，自宣布之日起生效。

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