材料管理制度精选10篇

在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编精心为大家整理的10篇《材料管理制度》，如果能帮助到亲，我们的一切努力都是值得的。

材料管理制度 篇一

零星工程材料的采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

一、甲供材料操作:

1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间（见附件1）。

2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准；

3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表（见附件2），组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单（送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联）。

5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单（见附件3）。根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单（见附件4）。

二、乙供材料操作:

乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单（见附件5）至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。

材料领用管理制度 篇二

为了加强车间材料使用管理，降低材料消耗，特制定以下管理细则：

1、在五金库领取材料时，应在现场办理好领料手续后方能拿走，如有在影响生产、安全的情况下，可以先领材料，但处理完毕后，必须立即返回五金库办理手续。

2、在材料领用单上面必须详细注明材料型号、数量、用处，并签字，特别是用处栏应详细注明某车间某台设备。

3、材料领用应以实际需求量为准，不得多领作为备用，如因不能确定具体数量而多领材料应立即返回库房或移交给班组，由班组统一保管。

4、常用材料（比如胶布、胶带等）以及安装用材料（含工器具）统一由班组领用发放，个人不得私自在五金库领取。

5、在更换材料或备品备件时，原有的破旧或损坏的材料必须在现场，如现场没有原件，应立即通知车间后再作处理。

6、更换的原件或损坏的原件更换后，应统一收回到电工班废旧材料准放处，不得遗留在现场或乱丢乱放，并打扫现场清洁卫生。

7、线材的使用必须作好登记。

8、临时用电安装原则上用车间制作的临时用电材料，如有特殊情况需重新领用线材，应作好记录，事后必须收回给班组。

9、在材料使用过程中，严禁浪费材料，如发现属于人为浪费材料，应给予重处。

材料管理制度 篇三

1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买；采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。

3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。

4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。

5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名；采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。

6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。

7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。

8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名；维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。

9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。

10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。

11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。

12、发放材料要坚持凭派工单发料。

13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。

14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。

15、应设置明显标识：合格；不合格、危险品，以及材料种类。

16、仓库管理

贮存：

a)易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。

b)有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥，防潮、防雨淋。

c)有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。

d)不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。

e)同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。

保管：

a)物品入库，仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。

b)管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写《仓库月检记录》。

出库：

a)材料出库前，由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字，仓管员还需填写《材料帐》。

b)仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品，按《不合格控制程序》有关条款执行。

材料管理制度 篇四

1、根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间；

2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：

3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损材废工；

4、选择较高的、干燥的地势堆放；

5、按照材料的不同类别堆码，便于取用；

6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保安全；

7、易碎易潮易污染的材料，应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害；

8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以减少搬运时间和工序；

9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料；

10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。

材料管理制度 篇五

1、主题内容与适用范围

本制度规定了生产过程中材料代用的管理要求。

2、管理内容

2.1产品生产用的材料，应由供应科技图纸上所要求准备材料。

2.2当原材料供应紧缺，无法满足图纸上所要求的材料时，允许用别的牌号的材料代用。但是代用材料申请核准后，仅限于一次有效，以后仍应设法按图备料。

2.3供应部应在投产前（至少十五天）提出材料代用报告，报技术科审批，以防材料供应脱节。材料申请核准后，仅限于可否代用由技术科决定。

2.4技术科在审批材料代用申请时，要考虑到代用材料是否会影响到产品质量，以及代用后涉及材料申请核准后，牵涉到其他零件尺寸的变更等问题，一旦签字后就要对此负责。

2.5若产品已经投产，甚至有好多相关的零件已经做好，在这种情况下提出使用其他材料代用，就材料申请会造成己做好零件的返工，技术科就应当拒绝签署代用申请单。供应科仍应想方设法解决材料短缺问题。

2.6生产班组必须按图纸或己办好代用手续的材料生产。材料代用手续不应让车间、班组或生产职工来办。生产职工有权柜办，技术也有权拒签。

2.7允许供应部对技术科提出变更材料的建议，但必须经技术科同意，方能办理代用手续。

材料管理制度 篇六

建筑工程公司材料管理制度

第一条、材料采购必须在合格材料供方名录内采购，当生产急需时，应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。

第二条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。

第三条、对需要复试的材料（如钢筋、水泥等）按照有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资设备按照《不合格/不符合控制程序》进行处理。

第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。

第五条、现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识和检验状态标识。

第六条、易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。

材料管理制度 篇七

（一）入库管理

1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列状况不予验收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不贴合的原材料。

2、提高验收的速度，贵重材料及设备就应当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手续。

3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见

4、物料透过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。

（二）仓储管理

1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下：①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按必须的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。二、原材料的。领用

1、原则上采用先进先出法。物料出库时务必办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额领料。

2、原料库库员每一天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。

3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。

4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联

5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何职责。

材料管理制度 篇八

为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本制度。

１．基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。

２．定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并每２至３年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去（储备定额计算公式附后）。

３．计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件需同时提供图纸和留有一定的加工周期）。主管部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货要严格按《经济合同法》执行，同时又要保证生产需要，防止积压。对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用，不得组机。

凡使用期限在６０个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔１９７７〕５１号文件规定，事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的２～４％。

４．生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员，搞好备件管理和供应工作。

５．备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据，是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。

６．修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。

７．国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂（矿）设备动力科（或备件科）会同有关单位审查汇总，经主管厂（矿）长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的。国产化工作，以提高企业经济效益。

８．仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况，由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要符合质量要求，并有合格证。重要备件要加强重点管理，所有备件入库后应采取防锈、防腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定后方可发出。

９．各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在１０万元以上的配件要报上级主管部门审批。

１０．备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，加快流动资金周转速度。

１１．要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广ＡＢＣ分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采用应用范围广的标准，减少备件储备品种，提高备件资金利用率。

附：储备定额计算公式

Ｎ＝ＡＫａＴ／Ｐ

式中Ｎ――储备定额（件）；

Ａ――同类设备台数（台）；

Ｋ――每台设备同种备件数（件）；

ａ――不平均系数，由Ａ、Ｋ的乘积而定：

A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6

Ｔ――备件制造或订货周期（月）（本厂加工为６个月，外购为１２个月；

Ｐ――备件使用期限（月）。

材料管理制度 篇九

为保障市场顺利发展，保障公共财产和经营者的生命财产安全，根据《中华人民共和国消防条例》的规定，消除事故隐患，做好市场消防安全工作，特订立本制度如下：

一、市场内一切消防设施和消防器材必须妥善保护，除抢险救灾外，任何单位和个人不准擅自运用，不得随意移动。

二、保证场内通道畅通无阻。不准在场内通道上堆放货物，停放车辆。

三、各经营者不准经营易燃易爆物品；不准在场内烤火、燃烧废品垃圾、燃放鞭炮、焰火；不准私拉乱接电线；不准使用煤炉、油炉、电炉、电壶和其它高功率电器；不准乱丢烟头；打烊前，必须对店内进行检查，关好灯。切断电源。如发现烟蒂要及时熄灭。

四、要求各经营户对自己所属财产向保险公司投保，做到有备无患。

五、一旦发现火情，拨打119火警电话。并组织消防队员扑救。

六、违反上述规定，给予重罚。对造成事故者，追究刑事责任。

材料领用管理制度 篇十

1、各部门领用物料必须填制领料单，领用人、发料人、审批人签字确认，缺一不可；领料单实行两级审核制，材料必须经组长或以上人员领取，组长领用，主管按当日生产安排量进行领用数量审核，领用人、审核人员对领用数量负责，组长不能过量申报领用数量，组长领用材料应有计划进行，车间使用材料时应运用科学方法，杜绝浪费，若领用数量过量，主管负责，员工在使用过程中造成的浪费，由员工赔偿。车间领用材料必须注明生产计划单号。库管员作好记录便于查询。领料单必须一式两份，红色库房记帐，绿色交财务审核。

2、仓库管理人员应严格按照先办理出库手续后发货的程序，严禁先出货后补手续的现象，严禁白条发货。

3、各种物资材料的外售必须在销售部并按原价上浮10%开销售单价，经部门主管审批，财务审核后方可领取。外售、报废等材料库管员应上报主管、财务。库管员不得私自处理。

4、属保修领用的材料一律由销售部填制领料单，注明详细原因以及发往单位或客户名，经部门主管及以上人员审批后方可领取。

5、维护材料的领用由设备管理部门填制领料单，经机电主任及以上人员审批后方可领取。

6、工具类的领用，全额扣款的可直接在材料库开单领取，扣款一半或不扣款的经相关部门主管审核后方可领取。不扣款和扣半的工具库管员应作登记，归口管理。

7、生产车间领用原材料，采用限额领料单和车间主管审核领料单。必须有计划领取材料，车间填制领料单时需注明生产计划单号，库管员据领用数据或批次作好记录便于查询。对于计划单号重复的领料单领取同样材料的，库房不得发料。部份无定额特殊材料需以旧换新或用完后的器具换领（如打包带、白乳胶、拼板胶、维修用料、清洁用具等），领用时应注意领用数量，员工应科学的使用材料，杜绝浪费。

8、补件组领用原材料，须在领料单上注明客户名称以及保修单号或补件单号，经主管部门审批后方可领取。在生产过程中的'补件、返工件应经品管出示返工单，300元以下的品管经理签字、车间主管签字、计划经理签字方可发放，超过300元以上的在此人员签字基础上生产总监签字后由车间主管提交总经理签字后方可发放。

9、管理人员领用劳保用品。一律按照行政办制定的“劳保用品发放条列”执行，领用时从物控处填制领料单，经主管审批；超出“劳保用品发放条列”范围的领用，直接在材料库填制领料单，月底由库管员统计，并报人力资源部核算在当月工资中扣除。

10、生产车间领用劳保用品，低值易耗品（除设计部物耗表上物料外）的，可直接在材料库填制领料单，月底由库管员统计，并报财务部核算在当月工资中扣除。

11、任何单位或个人不得借用库房所有物品（特殊情况或经总经理批准除外）。

12、车间领料若发现异常情况，库管员在第一时间报告有关领导。

13、库房主管要经常到车间检查材料使用情况是否正常，每周给领导汇报。

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