采购管理制度【优秀7篇】

加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。下面是小编辛苦为朋友们带来的7篇《采购管理制度》，希望能对您的写作有一定的参考作用。

医院采购管理制度 篇一

为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：

一、招标采购公用物品适用范围

1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。

2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。

3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。

4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。

5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。

6、其它物品和服务用品的采购。

二、招标公用物品采购的方法

1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门（科室）、管理部门、监督部门共同参与。

2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。

3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。

三、招标公用物品采购的实施

1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。

2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。

3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。

4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。

四、招标公用物品采购的检查考核

1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。

2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。

采购管理制度 篇二

1安全帽的采购:企业必须购买有产品合格证和安全标志的产品，购入的`产品经验收后，方准使用。

2安全帽不应贮存在:酸、碱、高温、日晒、潮湿等处所，更不可和硬物放在一起。

3安全帽的使用期:从产品制造完成之日计算。

植物枝条编织帽不超过两年。

塑料帽、纸胶帽不超过两年半。

玻璃钢（维纶钢）橡胶帽不超过三年半。

4企业应根据《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全监管总局令第1号）的规定对到期的安全帽，要进行抽查测试，合格后方可继续使用，以后每年抽验一次，抽验不合格则该批安全帽即报废。

5各级安全生产监督管理部门对到期的安全帽要监督并督促企业安全技术部门检验，合格后方可使用。

标志和包装:

1每顶安全帽应有以下四顶永久性标志:

a.制造厂名称、商标、型号；

b.制造年、月；

c.生产合格证和验证；

d.生产许可证编号。

2安全帽出厂装箱，应将每顶帽用纸或塑料薄膜做衬垫包好再放入纸箱内。装入箱中的安全帽必须是成品。

3箱上应注有产品名称、数量、重量、体积和其他注意事项等标记。

4每箱安全帽均要附说明书。

5安全帽上如标有“d'标记，是表示安全帽具有绝缘性。

采购管理制度 篇三

一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方提供证件包括：供货厂家的营业执照、卫生许可证、动物防疫合格证、检验报告复印件、检疫票原件，已纳入QS市场准入管理的食品及用具要索取工业生产许可证。

二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。

五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。

六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。

七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。做到按计划进货，合格入库，有入库记录。

九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。

十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

采购管理制度 篇四

一、目的

为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围

本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购

第一条 公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

第二条 各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条 本办法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品

第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条 全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

需求部门登记)→（预算内）行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐

2、第三、四类办公用品申领流程:

需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核（签字）→分管领导审核（签字）→询价→总经理审核（签字）→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。 五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。

五、其他事项

1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。

3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。

4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

采购管理制度 篇五

一、设立招标采购小组

组长：校长

联络员：总务科长

成员：纪委书记分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名

二、工作职责

1。负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。

2。负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。

3。负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。

4。负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。

三、前期准备

1。要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。

2。要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。

3。要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。

4。要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。

四、议事规则

（一）基本宗旨

招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。

（二）组织纪律

招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的`礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。

（三）评标原则

坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。

（四）评标方法

在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。

（五）大型采购项目，联络员不参与投票。

五、工作程序

1。集团购买与招标项目确定（组长负责）；

2。项目公示（联络员负责）；

3。应标单位材料送达（联络员负责）；

4。相关市场调研（申请单位及联络员）

5。项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；

6。工作组和议，敲定购买对象与应标单位；

7。履行法律手续，公示结果。

六、几项原则

1。符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。

2。一次采购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；

一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；

一次采购3000～5000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标；

一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。

采购管理制度 篇六

一、物品采购程序

1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。

3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

二、物品采购制度

1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

三、物品采购要求

1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

2、所有采购均需二人或二人以上进行。

3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

4、建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据

1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

采购管理制度 篇七

一、

1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的`采购、入库、验收等均执行本办法。

二、

1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

三、

1、制定材料采购计划

①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。

2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。

3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。

4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。

四、

1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。

2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。

3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。

4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。

五、

1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。

2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。

3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。

六、

2

1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

2、不合格材料，严禁办理收货手续，一经发现处以材料金额2倍以上。

3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

七、

1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。

2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。

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