库房管理制度【最新7篇】

在日常生活和工作中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是人见人爱的小编分享的7篇《库房管理制度》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

库房管理制度 篇一

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、验收及保管

1物资的验收入库

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2物资保管仓库管理制度

2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3物资的领发

3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

4物资退库

4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

五、规定

1仓储管理规定

1.1物料收货及入库

1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

1.1.2采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在xx小时内进行整理归位。

库房管理制度 篇二

1目的

为了进一步规范仓储部库房账、物、卡管理，及时了解库存信息，提高库房账、物、卡的准确性，特制定本制度。

2适用范围

公司仓储部各库房。

3文件的换版说明

本制度实施日期为20xx年第一版本

4工作标准

4.1盘点工作标准

仓储部统计对仓储库房库存物料及产品每月至少盘点两次，且盘点表必须要有保管签字确认。

统计可以单独盘点也可以集体进行盘点，每月盘点次数至少两次，但每月必须查出至少3条账务卡问题。

具体盘点时间依据实际情况而定，相关盘点记录保存期限为半年以上。

盘点完毕后必须在2个工作日内将盘点结果发至相关人员。

在统计日常盘点库房时，保管必须保证库存数据、标识与实物相符。

每月财务人员进行盘点库房时，各保管必须积极配合，同时对财务盘点结果认真核实。

4.2查帐工作标准

每天早9：30前保管将前一天单据处理完毕并将前一天的入库单及部分领料单交于统计处，统计收到单据后检查填写是否标准（日期、名称、数量、厂家名称）。

由统计每日检查保管库存数据，如有不符再根据每日的出入库量进行核对，最终使每日的出入库量在系统帐上清楚体现。

保管员做手工台帐时必须书写规范，且每登录一笔均得有可靠性票据支持，不得随意涂改，如确需改账，均需要有效票据支持。

保管员必须保护手工台帐及各类票据的完好不得随意丢弃，已用过的台帐必须留存两年以上。

5考核标准

具体考核标准如下：

（1）未进行库房盘点，对责任人负激励10元/次；（2）盘点未发现3条问题，对责任人负激励10元/月；（3）盘点记录保管员未签字确认视为未盘点，对责任人负激励10元/次；

（4）盘点结果未在规定时间内发至相关人员，对责任人负激励10元/天；

（5）统计发现问题隐瞒，对统计与保管各负激励50元/次；

（6）盘点记录保存出现问题，对责任人负激励10元/次；

（7）保管未在9：30前将单据上交或发现单据错误，每晚交或出错负激励5元/次/处；

（8）如保管员出现台帐混乱，视情节严重对当事人负2激励10元/次，如保管员随意丢弃台帐及票据，对当事人负激励50元/次，并限期补上；

（9）出现盘盈盘亏情况时依物料含税价10%对第一责任人考核，直接上级50%连带考核，封顶考核1000元。

库房管理制度 篇三

1. 目的

对幼儿园的物资、食品进行管理，保证幼儿安全、减少浪费、提高效率。

2. 适用范围

适用于幼儿园对物资、食品使用的控制。

3. 职责

3.1 仓库管理员

——负责物资、食品的仓库管理工作。

3.2 其他部门

——负责物资、食品的使用和保管工作

4. 管理制度

4.1 幼儿园的仓库分为：物资库、食品库。

4.1.1物资库管理的物资包括：办公用品、教材、教具、幼儿用品、设备、工具、备品、配件等。

4.1.2食品库管理的物资包括：粮食、食用油、酱油、醋、调料、蔬菜、干菜等。

4.2 物资入库及入库验收应按以下程序进行：

4.2.1物资入库

a) 物资采购回来后，由采购人员填写《入库单》（蔬菜除外）一式三联（库管联、财务联、采购联），连同采购物资交检验人员进行质量检验、检验合格后，由检验人员签字确认，交库管员进行验收，验收后签字确认，并保存库管联。

b) 依据《入库单》，由库管员在物资台帐上进行进帐处理，必要时填写物资卡片。

c) 采购人员在报销时，《入库单》上必须有库管员、检验员签字，财务人员方可给予报销。

4.2.2 根据物资分类，管理员对物资入库情况（包括：物资名称、规格、类型、数量、单价、金额等）建立台帐。

4.3 物资标识

a) 管理员负责在仓库内设立标识（可以插牌、划定区域等）

b)状态标识

——合格区；

——不合格区。

c) 物资标识

——建立物资卡片，注明物资名称、规格型号、出入库记录等

4.4 物资防护

4.4.1 物资存放仓库的基本条件：

——窗明库净，无蜘蛛网（每周清扫不得少于一次）；

——通风良好（每天通风）；

——光线充足；

——防雨、防潮、防鼠、防虫等；

——具有足够的摆放架。

4.4.2 对易燃、易爆、挥发性强的物资应单独设置仓库或隔离存放，并应注意：

——无明火、远离热源；

——摆放在地下；

——配备灭火器；

——保持包装完好；

——库房结构坚固，门窗封闭牢固；

——仓库门内开；

——对于有毒有害物资，应实行“双人双锁制”进行管理。

4.4.3 易发霉、生锈的物资：

——注意通风；

——放置在有防潮设施的仓库内。

4.4.4 易碎、易损的物资：

——体积较小的物资，应放置在货架的底层或地上；

——体积较大的物资，应靠墙立放，物资上方不能有悬挂物资；

——有胶垫保护。

4.4.5 食品：

——防鼠、防虫、防蛀、防潮；

——先进先出的原则；

——严禁贮存过期食品；

——所有食品必须分类、上架摆放；

——所有盛装容器、袋子必须符合相关卫生要求，每次使用完后进行清洗，保持外观干净；

——对于易发生霉变的食品，包括米、面、干菜等，尽可能计划采购，并定期晾晒。

4.5 出库手续的办理

a) 物资领用人应凭其所在部门负责人签字确认的《领料单》到仓库办理物资出库手续；

b) 管理员根据《领料单》上所列物资，逐一发放；

c) 管理员根据《领料单》内容登记仓库物资台帐；

d) 对于有毒、有害物资，还应在《有毒、有害物资登记表》上进行记录；

e) 管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后核对，并进行相关的帐务处理；

f) 管理员按照物资分类负责建立并填写《物资借用登记表》，在物资借用时，经借用人签字确认后，方可办理借用手续。

4.6 定期盘点工作

4.6.1 每学期末，管理员应对仓库内物资进行逐一清点；

4.6.2 根据清点结果，填写《库存物资盘点表》；

4.6.3 管理员应将库存物资台帐的余额和盘点表上的实物进行核对：

4.6.4管理员应在放假前，将学期《库存物资盘点表》送交财务室审核，并上报园长。

4.6.5 财务室应于放假前对仓库物资进行抽样或全部核对，并将核对结果上报园长。

4.7 记录管理

依据《记录控制程序》财务室、仓库管理员负责对记录进行收集、整理、编目、归档。

5. 记录

5.1 JL.G05-01 有毒、有害物资登记表

5.2 JL.G05-02 库存物资盘点表

5.3 JL.G05-03 物资借用登记表

库房管理制度 篇四

1、物品管理：

1.1合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐；

1.3定品名、定数量、定位置；

1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。

1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。

1.6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1.7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。

1.8严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。

1.9每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。

1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

2、入库管理：

2.1库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点

2.2对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。 2.3严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。

2.4入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）

2.5物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

2.6严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。

2.7物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

2.8对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。

3、出库管理：

3.1库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。

3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。 3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。

3.4物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

4、物品数量管理：

4.1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。

4.2对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。

4.3对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。

4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。

4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。

5、服务与沟通协调：

5.1库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。

5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。

6、人员变动与移交：

6.1仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。

6.2应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。

库房管理制度 篇五

第一章 目的

为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。

第二章 库房人员工作范围与内容

1、库房商务文员工作范围与内容

（1）库房卫生与安全。

（2）公司物品与产品保存。

（3）处理公司所有调货与退换货问题。

（4）联系物流公司，填写物流单，准备发货。

（5）入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。

（6）出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。

（7）库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。

（8）物料领用手续办理。

（9）部分产品采购申请，具体情况具体申购。

（10）物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况；对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。

（11）借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。

（12）登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。

（13）产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。

（14）保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。

（15）维修工具保管。

（16）领导安排的其他事情。

注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。

第三章 库房管理

1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。

2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。

3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。

4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。

5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。

6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。

7、非公司产品不得放入库房。

8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销

售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。

第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程

1、入库流程

（1）根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。

（2）扫条形码（只扫投影机）

（3）库房商务打入库单，产品入库。

（4）问题产品退回厂家。

2、出库流程

（1）销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。

（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

（4）物流配送人员包货，持物流单发货。

（5）物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。

（1）销售人员将销售单交给库房商务。

（2）库房商务按照销售单调货。

（3）物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。

（4）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

（5）物流配送人员包货，持物流单发货。

（6）库房商务打印出库单。

注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。

4、退换货流程

（1）退换货条件

①产品发错

②产品本身存在质量问题

只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。

注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。

（2）退换货流程

①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。

②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。

③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。 ④销售人员填写退货单（需部门经理签字）交予库房商务，库房商务办理退货。

⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。 注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。

（3）维修费用

①产品发错产生的物流费用两次以下（含两次）由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。

②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。

③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。

5、借用产品流程

①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。

②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。

6、维修

①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。

②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容（发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等）。

③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。

④维修人员取回修好的产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额（没有代收维修费用则无需注明）。

⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。

7、欠款发货流程

（1）销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。

（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

（4）物流配送人员包货，持物流单发货。

（5）郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条（注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章）交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

第五章 附则

1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。

2、本规定自xx年xx月x日开始执行。

库房管理制度 篇六

1、自觉遵守厂部各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经厂领导签字同意后即按单就近采购。

3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。

3、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合、

4、材料应分类、分规格堆放，堆放应按“五五”法保持整洁。

5、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

6、修理工凭派工单领料，由库管员填写材料单，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意。

7、领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。

8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

库房管理制度 篇七

一、仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，无老鼠、无苍蝇，经常开宙或机械通风设备通风，保持干燥。

二、主食、副食分库房存放，食品与非静品不能混放，高墙垫高，防止受潮霉变。静品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

三、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未素证的静品不得验收入库。

四、做好静品数量、质量入库登记，做好先进先出，易坏先用。

五、食品按类别、品种分架，隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存窗口加盖密封，同时经常检查，防止霉变。

六、肉类、水产品、离蛋等易腐食品应分别冷藏储存、帖有明显标识。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。

七、冷冻设备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）、气足。

八、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的静品。

九、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作。不得在仓库内抽烟。

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家整理的7篇《库房管理制度》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。