物资采购管理制度【优秀4篇】

在当今社会生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编精心为大家整理的4篇《物资采购管理制度》，如果能帮助到您，差异网将不胜荣幸。

物资采购管理制度 篇一

1.1.1 认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项安全管理规章制度，经常对本部门员工开展多种形式的安全教育；

1.1.2 对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全面责任；

1.1.3 贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度；

1.1.4 按照规范组织采购符合安全环保要求的劳动保护用品，特种劳保用品在采购时必须获取国家认定的“三证”；

1.1.5 正确执行公司制定的劳保用品的发放标准，严格按照公司安全部门要求，及时采购和发放符合国家安全技术性能标准的劳保用品，保证按时足量供应；

1.1.6 凡采购的。各种部件和物资必须符合安全技术环保要求和有关标准，在搬运过程中要有切实可行的安全环保措施，防止发生安全和污染事故；

1.1.7 加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的有关安全规定，并确保其人身安全；

1.1.8 负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作；

1.1.9 凡采购国外产品、设备、材料、配套等必须考察其安全性能，安全环保指标，必须确保采购项目的安全资料、安全环保设施装置附件齐全、有效，否则不准采购；

1.1.10 凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签；外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人员进行外来人员安全教育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度。

物资采购管理制度 篇二

为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，特制定本制度。

（一）食堂建设

一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实xxxx、提高民族素质的高度，进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫性的认识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识，足额落实本地财政应承担资金，继续落实收费减免优惠政策，满足学校食堂建设需要。

二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划，做到布局合理、规模适度，避免闲置浪费和重复建设；按照轻重缓急分年度组织实施。二是突出重点，解决急需。三是坚持标准，因地制宜。要严格执行国家相关规定，达到国家抗震设防标准，并满足功能使用和综合防灾要求；因地制宜选择学生食堂建设模式，贯彻“节俭、安全、卫生、实用”的原则，严禁搞超标准、豪华建设。建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。

（二）食堂工作人员职责

1、必须爱岗敬业，尽职尽责，服从安排，出色完成本职工作，不迟到不早退。

2、确保安全生产，坚持人走关门，防火防盗，出现问题责任一查到底，直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房，严禁学生在厨房内就餐。

3、食堂运行（除采购外）一律不准进行现金交易。严格进出库登记制度，随进随记，随出随记。

4、要讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，穿戴整洁，工作前要洗脸净手，注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发，对着饭菜咳嗽，在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。

5、保证饭菜质量，主食做到蒸、捞卫生，不糊不冷，松软可口；炒菜必须软硬适度，颜色纯正；汤菜要保证不生不冷，咸淡适度；工作人员若在操作技术和工序上出现失误，发现饭菜酸臭或虫子，其经济损失由当事人赔偿。

6、保持厨具整洁卫生，各种餐具、用具要做到餐前检查，餐后清洗消毒。保证餐具整洁，地面清洁。

7、要节约用电、用水，做到人走灯灭，关紧水龙头。爱护公物，损坏照价赔偿。

（三）账务管理

食堂的一切收支业务都要记账，如实在账面体现，不得设立任何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的财务制度，仔细审核原始凭证，对不符合要求的票据不予制单付款。每月进行食堂账务审核，做到日清月结。接受审计部门的监督和检查。

（四）现金的'管理

1、现金的收支，保管由出纳负责，其他人不得以任何理由收留现金。

2、库存现金不得超出规定限额。

3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。

4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时，应及时归还周转金。

（五）集中采购制度

采购组负责食堂的所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格执行《食品卫生法》，把好质量关，不采购腐烂变质的生熟食品，统计食堂所需的品种、数量，计划采购，避免积压和浪费。认真执行财务制度和现金管理制度，市场购进的物品必须开具税务发票。不私自挪用公款，每天的货物发票经保管员验收后及时报账。领取的周转金以及各种票证要妥善保管，严防丢失被盗，及时结清账目。遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，大宗物品价格集体决定。熟悉市场行情，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，采购物美价廉物品，保证食堂正常运转，库房实行分类管理，严格执行验收制度，做到出库有据，账物相符、干净、整洁、无虫鼠害。

物资采购管理制度 篇三

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量

、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合

同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的`履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资采购管理制度 篇四

1 目的

实施精细化管理，规范物资采购管理，加强物资采购的监控和管理，降低物资采购成本，确保物资采购及时、物美价廉，最大限度地提高公司经济效益。

2 适用范围

本标准适用于公司生产经营所需物资采购活动，不包括工程项目及其配套物资的采购。 3 职责

3.1 总经理职责

3.1.1负责批准公司采购管理文件。

3.1.2负责批准公司物资采购计划及报告。

3.1.3负责对物资采购各类手续的核批工作。

3.2分管物资供应的总经理助理职责

3.2.1负责协助总经理建立和完善公司的物资采购管理体系。

3.2.2负责全权代表总经理管理物资采购的全面工作。

3.2.3负责物资采购方面相关文件的审核。

3.3其他公司领导，负责分管部门物资需求计划的审批。

3.4资产财务部

3.4.1负责采购物资所需资金的筹备。

3.4.2负责对采购物资计划、报告及入帐手续的核对和审定工作。

3.4.3负责依据审批后的结算原始凭证办理结算。

3.5其他部门

行政人事部、资产财务部、生产品质部、设备保障部、熟料部、水泥部、、安全环保办公室负责本部门物资需求计划的申报及报告上报，负责对本专业涉及的需求物资验收工作。

3.6物资供应部

3.6.1负责物资采购市场信息的收集，供应商的开发与评价管理工作。

3.6.2负责物资采购的组织、实施和管理工作。

3.6.3负责物资票据入账申报工作。

3.6.4负责物资采购用款计划的提报

3.6.5负责对采购的不合格品进行处理，并采取纠正措施。

3.6.6负责仓储管理及日常出入库管理。

4 物资管理程序

5 内容与要求

5.1物资采购管理方针 按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，物资采购活动坚持做到：择优比价、招标采购，满足公司生产经营活动物资需求，最大限度降低采购成本。

5.2物资采购的基本原则

“五适原则”即“适)www.chayi5.com(时、适质、适价、适量、适地”。

5.3物资需求申报及物资采购计划

5.3.1物资需求部门在科学分析、工作需要的基础上，本着合理、节俭的原则，制作物资需求计划或上报需求报告，并由本部门负责人签字确认。

5.3.2物资需求部门将物资需求计划或报告报分管领导审核。

5.3.3需求计划申报前做好沟通，加强计划性，避免物资积压及重复采购。审核后的计划单送仓库，由人员与现存物资名称、规格型号、数量核对，再由分管物资供应的领导审批。

5.3.4采购计划最后报总经

理核准后转物资供应部办理。

5.3.5时间要求：物资需求部门在每月25号前上报经分管领导审批后的次月需求采购计划至仓库，仓库在2个工作日内核对后转报到分管物资供应部的领导。

5.4物资采购

5.4.1采购物资分为三类：A类 固定资产；B类 原材料及辅助原材料；C类 低值易耗品及其他。

5.4.2物资采购时限：一般物资采购周期为3周内，进口及机械加工等材料视实际情况确定，急需物资需求采购计划在计划单上注明“急需”字样，经总经理审批后直接采购。

5.4.3公司各部门所需物资，原则上由物资供应部统一采购，未经公司总经理批准及物资供应部同意不得自行采购，否则，财务部门不予核销账目。

5.4.4采购方式确定的优先级别：招标、议标、比质比价、定品牌、定点。

5.4.5物资供应部进行询价、比质比价，采购物资至少提供三家供应商询价结果，特殊原因需进行说明，例如：独家生产、垄断经营等，填写《物资采购比质比价单》，准确注明各比质比价商家全称、联系电话及联系人。按照同等质量比价格、同等价格比服务，同等服务比付款的原则，决定供方的采购方式。比质比价采购适用于除招标、议标、定点采购方式外的所有采购行为。

5.4.6招标采购是指有三家以上拟合作方，采购金额在10万元以上，具备招标条件的物资采购，通过公司内、外招标机构确定供方的采购方式。

司专业人员参与共同确定采购。 5.4.7采购金额在1-10万元之间，或采购金额在10万元以上不具备招标条件的物资采购，通过公

5.4.8特殊情况急需采购经公司总经理同意后紧急办理，事后需求单位补办正常手续。

5.4.9零星市场采购尽量定点采购外，其他采购将严格遵守采购规定，按合同规定执行。

5.4.10对于专业性、技术性很强的设备，价格低廉、采购品种多，数量少的零星物资采购可以实行定点供应商采购。 定点供应商的确认物资供应部提出书面申请，报分管领导审核确定。因市场发生变化，定点供应商提供的物资价格发生变化，由物资供应部重新进行比质比价，认定价格，报分管领导批准后确定。

5.4.11执行集团、管理区及公司相关管理标准，严格执行合同审批流程，合同条款在守法的基础上反应双方真实意愿，维护企业利益。

5.4.11对于因种种原因未能按计划采购的，物资供应部必须第一时间向分管物资供应的领导、物资需求部门负责人汇报、沟通。

5.5到货验收

5.5.1规范采购物资质量验证入库行为，保障生产，规范操作，确保采购物资的质量。

5.5.2生产品质部、设备保障部、熟料部、水泥部、安全环保办等使用单位负责对相应物资的验收工作，行政人事部负责对办公用品、计算机及其耗材等材料的验收工作。

5.5.3验收工作的主要内容：专业人员主要负责物资名称、规格型号和品质的验收，仓库主要负责确认供应商、清点数量的验收，同时确认到货物资与比质比价单上注明品牌和产地是否一致，并通知验收结果、退回不良物资或仲裁后退回不良物资。

5.5.4验收人在确认供应渠道无误的基础上，检查有无证明质量合格的凭证，如有应在凭据上注明到货日期，仓库作为验收单附件保管，作为验收依据。

仓库保管员根据验收单结论，验收通过，对货物的数量进行确认，填制入库单，并填制台账。

5.5.5验收不通过，采购部门应及时与供应商联系，如无异议，作退货处理。对于验收不合格，但可以降级使用的物资，由验收部门提出意见，办理完降级使用手续后，经所在公司经理同意后方可入库。

5.5.6对于不合格品的处理，要建立不合格品处理记录，连续两次出现类似情况，取消其供方资格。

5.5.7仓库必须做好详细的物品发放记录，并保持物品规格型号、接受与发放数量等数据相一致，使用部门对重大物资做好使用记录。

5.6入库及出库

5.6.1仓库保管人员要确实做到账账相符、帐物相符，对仓库物资严格按仓库储存规定存放，切实做好五防（防火、防盗、防潮、防虫、防鼠）工作。每月需对库存物资进行盘点，填制库存物资明细表。

5.6.2发票入库：采购人员收到发票，经核实信息无误后，转仓库保管员，保管员根据计划、到货及验收情况，办理入库手续填制入库单，经相关专业人员验收确认，经部门及分管领导审核，报财

务确认，由公司总经理批准后转财务办理入帐手续。

5.6.3使用需求部门必须依据本部门每月提报的需求计划领用采购物品，做到及时准确，严禁浪费。

5.6.4物资发放：物资使用部门必须依据本部门提报的需求计划填制物资出库单，经本部门确认，单品≥20000元由分管领导审核确认后，到仓库领取使用。

5.6.5仓保管必须认真核对《物资领用单》所填制的物资名称、规格、型号、数量无误后方可发放。 物资使用部门做到用多少领多少，坚持节约成本严禁浪费的原则，仓库保管员整理出库单，转财务进行账务处理。

5.6.6属于交旧领新物资，须将旧物资上交后方可领用新物资。

5.6.7零星低值易耗物资与办公用品可采用小批量出库，做好使用记录。

5.7 需求计划识别及归口管理

5.8结算管理

5.8.1规范物资采购结算行为，加强资金管理，对物资采购的全过程进行有效控制与监督，确保结算过程的严密性与严肃性。

5.8.2采购计划或报告、验收单、合同、发票等必要票证齐全。

5.8.3发票或发票跟单附件所载采购物料数量要与采购计划或报告、验收单、合同数量相符。

5.8.4资产财务部负责对票据的真实性、有效性、合理合法性、凭证与凭证之间是否相符进行审核，并依据正确的有效凭证做挂账处理，对不合理的无效凭证予以退回。

5.8.5经办人的填写一般按照“业务谁负责谁填写、谁借款谁填写”的原则。

5.8.6单位负责人、经办人的填写必须为本人签字，单位负责人出差由委托人签字并加盖单位负责人章，单位负责人、经办人签字不得涂改，否则视为无效。

5.8.7资产财务部经理依据采购合同执行请款办理审批付款。

5.8.8资产财务部材料会计依据审批的付款凭证编制记账凭证。

5.8.9资产财务部签发的银行票据除需要背书转让外，未经资产财务部许可，不得私自转换被汇款

务确认，由公司总经理批准后转财务办理入帐手续。

5.6.3使用需求部门必须依据本部门每月提报的需求计划领用采购物品，做到及时准确，严禁浪费。

5.6.4物资发放：物资使用部门必须依据本部门提报的需求计划填制物资出库单，经本部门确认，单品≥20000元由分管领导审核确认后，到仓库领取使用。

5.6.5仓保管必须认真核对《物资领用单》所填制的物资名称、规格、型号、数量无误后方可发放。 物资使用部门做到用多少领多少，坚持节约成本严禁浪费的原则，仓库保管员整理出库单，转财务进行账务处理。

5.6.6属于交旧领新物资，须将旧物资上交后方可领用新物资。

5.6.7零星低值易耗物资与办公用品可采用小批量出库，做好使用记录。

5.7 需求计划识别及归口管理

5.8结算管理

5.8.1规范物资采购结算行为，加强资金管理，对物资采购的全过程进行有效控制与监督，确保结算过程的严密性与严肃性。

5.8.2采购计划或报告、验收单、合同、发票等必要票证齐全。

5.8.3发票或发票跟单附件所载采购物料数量要与采购计划或报告、验收单、合同数量相符。

5.8.4资产财务部负责对票据的真实性、有效性、合理合法性、凭证与凭证之间是否相符进行审核，并依据正确的有效凭证做挂账处理，对不合理的无效凭证予以退回。

5.8.5经办人的填写一般按照“业务谁负责谁填写、谁借款谁填写”的原则。

5.8.6单位负责人、经办人的填写必须为本人签字，单位负责人出差由委托人签字并加盖单位负责人章，单位负责人、经办人签字不得涂改，否则视为无效。

5.8.7资产财务部经理依据采购合同执行请款办理审批付款。

5.8.8资产财务部材料会计依据审批的付款凭证编制记账凭证。

5.8.9资产财务部签发的银行票据除需要背书转让外，未经资产财务部许可，不得私自转换被汇款

单位，以免造成混乱。 5.8.10任何个人不得私自留存银行票据而延期支付，否则责任自负。

5.8.11固定资产根据计划填写支出报销单结算，并由财务建立固定资产档案。

5.8.12未经总经理批准自行采购的，一律不予结算。

5.9 供方管理 、开发和评价

5.9.1对于合同采购或招标采购的物资，物资供应部负责组织相关人员到供方进行调查（规模、性质、核准的经营范围、业绩、信誉度、有无恶意毁约、欠款史等），填写《供方基本情况调查表》。查看供方企业法人营业执照、法人的身份证、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证等，并索取复印件备案。

5.9.2 资信调查与评价，实行定期与随机相结合的原则，在年度定期调查与评价的基础上，根据公司业务拓展的实际需要，进行即时调查与评价。对资信调查情况进行整理、汇总、归纳、分析，进而对供方作出评价。

5.9.3对大批量和重要的物资，物资供应部要对已正式供货的供方进行质量跟踪，应建立供方档案。

5.9.4物资供应部每年一次定期组织对上述供方进行评审，对不能满足供货能力 、质量下降的供方，应要求其限期改进和纠正，无明显改进的供方，取消合格供方资格，停止进货，重新选择合格的供方。

6 检查与考核

6.1公司物资采购工作由公司总经理、分管物资供应的总经理助理、行政人事部及相关部门进行监督与检查。

6.2物资供应部对采购流程、市场行情、比质比价、采购合同、供方管理、仓储管理等工作全面进行监督、检查和考核。

6.3 违反物资采购各项管理流程的采购，公司财务部不予结算，公司并相关责任人员进行通报批评和50～5000元扣款，并视情节轻重给予相关责任人调离岗位或解聘等处分。

6.4因工作不负责任给公司造成重大经济损失的，除经济处罚外，同时给予行政处分；构成犯罪的，依法送交司法机关。

7记录

《物资需求采购计划表》

《比质比价单》

《验收单》

《外购入库单》

《领料单》

《供方基本情况调查表》

《供方评分表》

《供方档案目录》

《市场物资价格调查记录》

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