项目管理制度【通用7篇】

在不断进步的社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。什么样的制度才是有效的呢？以下是人见人爱的小编分享的7篇《项目管理制度》，如果能帮助到亲，我们的一切努力都是值得的。

项目管理制度 篇一

随着科技的发展，新的环境、动态的市场、更激烈且高水平的竞争，使项目管理已成为企业维持竞争优势的关键战略之一。面对这样一个大环境，我公司为了更好的与国际市场接轨，且占据更多的市场份额，同时也为了加强公司内部各部门的协作能力，提高工作效率，开发出科技含量更高的产品，特制订本制度。

一、 项目评审委员会

1、 成员

殷本礼、吕新建、王拥军、李其、谢志刚、李海

2、 职责

（1） 项目的选择

（2） 立项

（3） 组建项目部并确定人员（包含采购及测试人员）

（4） 项目总进程的监控

（5） 项目的最终审核

3、 权利

（1） 项目经理的任命

（2） 项目监理的任命

4、 义务

（1） 为项目部协调各种关系

（2） 为项目部提供各种支持和保障

（3） 为项目提供所需的文件和资料

二、 项目来源

1、 公司业务合同

2、 公司客户需求

3、 市场需求

三、 项目经理

1、 任期

项目经理的任期从接管该项目任务起，到项目全部完成交付，并处理好各项遗留问 题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。

2、 职责

（1） 在项目评审委员会的管理下，对所指定项目实行全面领导，全权负责。

（2） 对项目进行市场调研（需求性、可行性、发展性和经济性）

（3） 提交该项目的可行性报告

（4） 完成公司相应项目的合同要求或内部产品研发立项要求

（5） 采用科学的管理方法，对项目的工期、质量、安全、成本全面组织、管理，并负全责。

（6） 贯彻按劳分配的原则，利用物质奖励和精神鼓励相结合的办法，调动项目内全体人员的积极性和创造性。

（7） 保存项目过程中的相关文件和数据。

（8） 组织编制项目文件、项目小结，并接受审核。

3、 权利

（1） 项目的经营决策和设计指挥权。

（2） 项目管理有对部门设置和人员编制建议权，在部门内部有对人员工作的分配和调整权。

（3） 有权建立项目部内部的各种岗位经济责任制，在规定范围内，有奖金分配的自主权及项目内员工的奖惩权。

（4） 接受项目评审委员会的任命，处理与项目有关的外部关系，签订有关协议、合同。

（5） 有项目所需物资的采购权。

4、 义务

（1） 根据项目需要，合理使用员工、资金、材料物资，并负责控制、指挥项目实施的全过程，处理内外关系，协调有关工作。

（2） 加强经济核算，厉行节约，努力提高经济效益，并提供项目会计资料。

（3） 积极配合项目监理的工作，确保项目按时或提前完成。

四、 项目监理

1、 任期

项目监理的任期从该项目正式立项起，到项目全部完成交付，并协同项目经理处理 好各项遗留问题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。

2、 职责

（1） 根据项目合同的目标、业务需求和质量标准，对项目部提出的技术方案、项目管理活动以及系统设计、开发、集成和实施部署等活动进行全方位、全过程审核、监督和控制，以保证项目在预算范围内按时、按质完成，以保护公司的利益，降低项目的风险。

（2） 对项目的实施过程不断监督，对项目集成调试阶段进行重点控制和监督

（3） 对项目进行风险预测

（4） 为优化项目管理提出合理化建议。

（5） 对于项目实施过程中出现问题，要和项目经理交流沟通，并找出问题，同时找出解决项目问题的方法。

（6） 严格控制项目质量，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。

3、 权利

（1） 检查项目进度与项目计划的执行情况，当项目进度滞后于计划时，有权要求项目经理或提请项目评审委员会及时采取措施，确保计划工期。

（2） 监控项目费用，核实项目进度报表和项目费用清单，对不合理的费用支出，有权提出异议。

（3） 有权查阅本项目的全部设计文件、技术经济资料，主持或参加本项目的有关业务会议。

（4） 根据实际需要，在项目评审委员会授权的范围内，可对设计内容作局部修改。

4、 义务

（1） 全力配合项目部的一切工作，确保项目按时或提前完成。

（2） 负责与合同中的各部门沟通。

（3） 对该项目提供各种支持。

（4） 协助项目部采购该项目所需的物资。

五、 项目进程中各部门的工作汇报流程

1、 项目部成员每周向项目经理做工作汇报。

2、 项目经理要定期（一周）以书面形式通告项目监理，其中包括：

（1） 项目进展情况

（2） 需要解决的问题

（3） 解决问题的方案

3、 项目经理和项目监理每周向项目评审委员会做工作汇报。

4、 项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。

公司项目管理制度 篇二

1、严格遵守国家有关法律、法规和总公司的各项规章制度。

2、服从领导，服从调配，努力完成上级交给的各项任务。

3、努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。

4、领会、了解设计意图和预算内容，认真执行，掌握工程各项细节要求，并做好客户和工班的衔接工作，与客户进行有效沟通，切实了解客户要求，做好服务，树立公司形象。

5、按照施工合同要求，合理安排人员，组织施工，确保按时、按质完成施工任务，并确保公司利润的达成。

6、确保工班的人工费，并与工班签定，交工程部备案，协调施工中各工种关系，掌握进度和质量状况。

7、对施工班组实施有效管理，对有关项目（规章制度、工程质量、工期、施工工艺、安全生产、文明施工等）要详细交待，严格按规范要求进行现场管理，认真做好现场材料验收。

8、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。

9、及时准确传达工程部指示，并向上级及时报告下属工班的运作情况。

10、负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的收取和决算工作。

11、在施工过程中不得私自同意客户增减工程，若发生工程量增减，须有工作联系单，没有工作联系单一律不得增加费用。

12、有责任和义务推荐一班及施工人员。

13、积极参加培训，努力提高自己的业务水平和工作能力。

14、关心一线员工的工作和生活，做好新员工的安全教育。

15、施工过程中，要杜绝以任何借口向客户借款和索取财物行为的发生，杜绝私自接单，杜绝各类事故的发生，确保安全运作。

16、每天坚持记好，认真填写。

17、及时完成上级交办的其它工作。

项目管理制度 篇三

1、现场临时供用电设施统一由项目经理部管理。

2、项目经理部设置一名安全用电技术负责人。

3、工地应编制“临时用电施工组织设计”并经上级主管部门审批。临电工的工作要在施工组织设计的指导下进行。

4、临电设施必须经验收合格后方可投入使用。工期长的每年进行一次验收。

5、现场电工人员必须持证作业。

6、经理部电气技术负责人必须在作业前向电工进行安全技术交底。

7、工长必须对所辖区域或分项工程的施工作业人员，针对所用的电气设备以及周围环境中可能发生的触电因素做好安全技术交底。

8、临时用电安全器材必须按中建一局集团的要求在定点厂家购买。

9、配电箱的内部设置必须符合中建一局集团“配电箱定型册”。

10、经理部每旬组织一次全现场的安全用电检查，发现隐患，要定人、定措施、定时间及时整改。

11、严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。现场任何人员有权制止违章乱接线行为和擅自拆除电气设备的行为。

12、任何人不得使用或向别人提供带有故障的或保护装置不全的电气设备、手持电动工具及灯具。

13、使用Ⅰ类电动工具和移动式电气设备的人员必须戴好绝缘手套。

14、维修电工必须做好维修工作记录，值班记录和各种设备的摇测记录。

15、经理部必须建立并完善所有临时用电的内业资料和台账。

项目管理制度 篇四

为了规范公司工程项目专用章刻制与使用流程，加强工程项目文档管理，提高工程项目各方协作效率，特制订本制度。

第一条 工程项目专用章刻制

工程项目组建立后，由工程部经理或项目经理提出刻制工程项目专用章书面申请，报分管副总、公司总经理审批同意后，提交公司综合管理部负责印章刻制。

第二条 项目专用章使用

1、领用及使用

工程项目专用章刻制完成后，由工程部经理指定项目经理到综合管理部领用，并由专人保管使用，一般由项目经理保管使用，并由部门负责人监管，做好专用章使用登记。

2、使用范围

工程项目专用章系非经济类用章，不能用在任何合同、协议及票据上，仅供项目组与业主、监理单位、施工配合单位联系工作和工程建设过程中产生的文档资料之用，例如设备装箱清单、施工日志、现场调试报告、现场问题报告、备品备件移交清单、培训记录表等。

第三条 工程项目专用章时效

项目专用章只在本项目建设过程中使用，使用时效为项目组建开始至项目完工、验收结束。

第四条 工程项目专用章销毁

工程项目完工验收后， 工程项目专用章由工程项目组上交综合管理部封存保管（封存保管期为3年）。每年由综合管理部定期对已过封存保管期的工程项目专用章进行销毁。

本工程项目专用章管理制度从发布之日起执行。

项目管理制度 篇五

一、制度目的

为规范项目研发、加强项目管理，保证信息系统符合业务一致性、内控合规性、系统稳定性、系统安全性，使我公司新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，公司根据企业实际情况和研发产品的特点，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于产品技术人员及其关联公司的产品开发与项目管理全过程。涵盖《产品需求申请表》模板，《产品设计PRD文档》模板，《产品测试文档》模板。

三、制度说明

1、本制度中软件开发指新产品系统开发和现有产品系统升级改造。

2、本制度中软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、验收测试、试运行、系统验收、系统上线和数据转换。

3、各软件开发项目组应严格遵循本制度所附流程和模版，若需调整需经过相关评审。

四、开发管理过程

（一）需求管理

依据公司业务开展及软件产品应用现状所提出的需求，均须遵循本制度内容执行。

1、需求分类：

（1）根据其紧急程度，分为紧急类需求和非紧急类需求；

（2）根据其实施优先级，分为紧急、高、中、低级四个级别；

2、审批流程

（1）需求申请人提交《产品需求申请单》至业务归管

部门进行业务评审，评审通过后，报至产品技术中心。

（2）产品技术中心根据产品需求进行分析，形成评审报告进行内部评审，评审通过后列入部门工作计划，并提交至公司中高决策层。评审报告内容主要包括预计工作量和成本、风险、可行性分析等。

（二）立项管理

经评审确认后的产品需求由产品技术中心提交公司中高决策层，讨论通过后立项。

（三）项目计划与监控

对于产品需求，软件开发采用项目形式管理，项目经理负责整个项目的计划、组织、协调和控制。

技术总监配合项目经理、产品经理与项目干系人进行有效沟通，在项目目标、项目计划和工作方法上达成一致。

（四）系统设计

1、在系统设计阶段中，邀请用户或者业务一线人员充分参与，确保系统设计能满足系统需求。

2、项目组结合需求规格说明书或者系统原型，进行数据库设计和功能设计，并形成《DB设计书》。项目组组织相关人员对核心功能的相关设计进行评审，出具《评审报告》，评审人员应对评审意见签字确认。

3、项目组进行详细设计，出具《单元测试案例》。《详细设计说明书》中，需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。

4、详细设计评审和DB设计评审均以《业务需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。

5、对已确认的系统设计进行修改，需项目经理及技术组负责人及测试负责人审批。

（五）系统实现

1、系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。

2、在系统实现时保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对生产环境、测试环境与开发环境在物理或逻辑方面应该做到隔离。

3、项目组进行单元测试和集成测试，出具《单元测试报告》、《集成测试报告》和《系统测试用例》，测试人员签字确认测试结果。

4、项目组完成《用户操作手册》，凡涉及应用系统的变更，应对手册及时更新。

（六）系统测试及验收测试

1、项目测试组依据项目整体计划制定项目测试计划。

2、产品技术中心确保开发、测试、验收、上线运营环境独立，为各环境建立访问权限控制机制。

3、搭建验收环境供内部测试，网络运营中心在验收测试环境进行验收测试，并在《验收测试报告》签字确认。

4、业务部门邀请合作伙伴参与测试，确保与系统控制活动相关的功能得到充分的测试，确保系统生成的与编制财务报告相关的报表的正确性。

5、验收测试通过后，进一步完善《用户操作手册》。

（七）系统试运行

1、网络运营中心根据项目规模及影响决定试运行策略。

2、研发事业部组织制定《试运行计划》并提交网络运营中心审批。

3、研发事业部进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。

4、试运行达到《试运行计划》规定的终止条件时，项目组编写《试运行报告》。此报告应由项目组和试运行单位审批确认，并提交系统主要使用部门负责人审批。

（八）系统验收

1、研发事业部及业务归管部门组织验收小组，从业务需求和功能需求及技术需求进行系统评估验收。

2、验收小组依据验收情况整理形成《产品验收报告》提交信息系统研发事业部及业务归管部门审阅。

（九）系统上线

1、系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。

2、研发事业部提交系统上线发布申请。

3、研发事业部在系统发布前检查经测试人员、相关业务归管部门负责人审批确认的《系统发布申请》、相关《测试报告》是否齐全，并提交公司决策层审批确认。

项目管理制度 篇六

一、责任单位和责任人

责任单位：黑河学院财务处。

责任人：承办人（a角、b角）、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。

二、权力行使依据

经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法（试行）（黑院政发〔2015〕91号）执行。

三、审批条件和标准

（一）第四条"各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金必须按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。"

（二）黑河学院专项资金管理办法（试行）第六条"学院专项资金主要用于重点学科建设（包括平台建设）、人才队伍建设、公共服务体系建设（包括网络建设、图书信息建设）、基础设施建设。"

（三）黑河学院专项资金管理办法（试行）第七条"专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。"

（四）黑河学院专项资金管理办法（试行）第九条"专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。"

四、所需资料

（一）项目申请书；

（二）项目计划任务书；

（三）黑河学院预算分配方案；

（四）可行性研究报告。

五、受理

专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。承办人（a角、b角）对各部门申报材料进行形式审查，符合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的内容。不符合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。

六、核准与决定

（一）受理后，承办人（a角、b角）按要求审核申报材料后，报分管副处长；分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定；

（二）承办人（a角、b角）根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。

七、审批时限

自受理之日起15个工作日内作出是否核准的决定，并在7个工作日内召开校长办公会组织审核，在审核后的一周内，正式通知各部门。

八、公开公示

本管理办法在黑河学院印发的财务处工作管理条例中长期公布，专项经费支出将在校内办公网上长期公布。

九、监督检查

按照《黑河学院关于执行规范权力运行制度监督检查办法（试行）》执行。

十、责任追究

按照《黑河学院关于违反规范权力运行制度责任追究办法（试行）》执行。

项目管理制度 篇七

第一条目的

为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据，管理标准，做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有物资采购工作。

第三条权责

（1）采购部负责本制度的执行监督。

（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。

（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。

第四条材料计划

1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报，不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：

2、计划类别

（1）材料总计划。

（2）月度材料计划。

（3）周材料计划。

（4）急需材料采购计划。

（5）特殊材料计划。

3、具体计划及时间节点说明

（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划。做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商，出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。

（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。

（3）周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料，材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场，大宗材料，加工类材料，甲定类材料，附样品类材料，不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场，大宗材料，加工类材料，甲定类材料，附样品类材料，不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。

（4）急需材料采购计划；指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购，及时补报材料计划。

（5）特殊材料计划。有总经理签字特别批示的材料，按需求日期优先购进。

第五条材料采购

1、材料询价

针对材料计划，对应负责的采购员在拿到材料采购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中，没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：

（1）采购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元处罚，并承担相应责任。

（2）在询价单中，对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承担相关法律责任。

（3）所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以1000元的处罚。

（4）针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元以上（含一万元）的材料出具询价单后由预算部领导核实，总经理审批同意后方可购买，询价单必须货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。

（5）询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单；

（6）针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。

2、材料对比

（1）材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格对比，发现材料价格差异大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明，签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。

（2）材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，协助项目查清原因并上报领导。

3、材料采购工作

（1）样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报，采购部协助退货或退至仓库。

（2）甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报，包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。

（3）采购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善，合同的其他具体要求按公司制度执行。

（4）针对材料采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不以受到处罚；若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不以受到处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不以受到处罚。

（5）针对大宗材料，加工类材料，甲定类材料，附样品类材料，采购员需在4天的采购周期内完成材料采样，询价，结合项目部材料使用情况制定出进货时间，结点。未能按时供货的给与100元处罚，对于项目上剩余材料过多，或由于变更造成材料剩余，由项目部负责，采购部协助办理退货或退仓库手续。

（6）采购材料的价格。针对采购的材料，采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元。若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。

（7）采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量，原则上不得大于项目上所报材料的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外）。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算，并根据实际情况作出部分经济处罚。

（8）采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量，在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假，以次充好，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商退货或更换，并根据实际情况作出部分经济处罚。

（9）材料进度跟催。由供应商送货材料，加工类材料等有送货周期的材料，采购员需及时跟进，掌握送货进度，保证工地正常施工。

第六条材料入库

（1）每个项目部由公司指定具体的材料收料员，每一项材料入库必须由收料员本人验收，及时开具相应的材料入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。

（2）相关资料务必货到资料到，资料要真实有效，,对随货带去的材料相关资料（包括但不限于合格证、检验报告等）统一随材料交付材料员保管，资料不全的由收料员向采购员通知补全，后期项目部丢失的，采购部不在负责，由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章，否则视为无效资料，需重新提供。

（3）项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后，对应清单数量进行清点，发现问题做出记录，需要测量的进行测量，同时对材料表面质量进行初步检测，需要通知技术员的有技术员检测，无异议，在清单上签字或开证明，材料清单或收据上必须有章或供货商签字，否则视为无效票据，再办理入库手续，有异议的由采购员协调退货或其它方式处理，原则上后期发现材料数量不对或者损坏的情况由项目部负责，采购部协助解决。内在质量问题有采购员，项目部，供应商共同分析，协商解决。

（4）收料员根据实际收货数量和质量开具入库单，采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。

（5）采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比，做出预警，给项目及领导提供参考依据。

第七条材料账款

1、材料预付款及定金

（1）针对部分材料需要预付款的情况，采购员尽量采用预付款方式，预付款时手续要齐全（手续见财务制度），减少个人借款，却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款项目部和用途（如能写清楚单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。

（2）借款需要在财务规定的时间内及时冲减，具体要求见财务部规章制度。

2、对账支付

（1）每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计，做后期对账核帐使用。

（2）相关签字手续

（3）个人报销

针对由采购员个人报销的材料单据，采购员应提供相应的支付凭证，包括小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

（4）供应商转账

针对由财务部直接转账的材料单据，采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号，因帐号提供错误而延迟支付的，针对情况，由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现，一经发现，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

（5）供应商挂账

针对挂账支付的材料单据，采购员填写单据时应写明挂账单位（与开具发票单位一致，其他特殊情况需提前向财务部说明）和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

（6）供应商挂账付款

在挂账的供应商满足付款条件后，由供应商开具相应的收款收据，采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联，执行付款手续。付款采用少付勤付，有采购人员，或财务人员主动通知供应商方式，提高公司信用度，增加挂账额。减少不必要的手续。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

第八条剩余物资处理

（1）项目部出现的剩余材料，数量大的由项目部向领导做出回报，同时由材料员提出退货申请，由采购人员联系供应商退货，并开具退货单，由项目部签字认可，以付。账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款，具体方法按财务要求办理手续。挂账的，退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。

（2）项目部出现的剩余材料，数量较小的（能退则退），不能退货的材料，由材料员办理退库手续，与采购员一同将材料退至仓库内，按进货价的50%-70%价退出项目成本。

（3）多次能利用的材料，由材料员办理退库手续，与采购员一同将材料退至仓库内，办理入库手续。

第九条其他工作

1、材料售后质保

在相关的材料在购买时，如灯具，机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养；在保修期外由项目部和采购部协商解决。

2、发展定点供应商

（1）发展优质供应商，签订联营协议。

（2）尽力做到供应商直接供货到施工现场，由项目部直接验收、入库。

（3）发展联营供应商的数量和质量，坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商，也作为采购部月度考核的重要内容。

3、合同

采购部的材料合同均采用公司同一版本，采购员在签订合同时应该注意以下几点：

（1）合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。

（2）合同对相关的进场时间，进场质量作出明确的要求，针对要求要有相关的制约措施。

（3）合同相关附件一起准备齐全后申请盖章，附件主要包括但不限于供应商的营业执照，开户许可证，法人或者代理人的身份证复印件，代理人的委托书等，附件上面一定要有供应商的公章认可。

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