库存管理制度【优秀9篇】

库存现象在现实生活中是一个普遍存在的现象，库存控制是企业加强管理的重要内容。读书破万卷下笔如有神，下面差异网为您精心整理了9篇《库存管理制度》，如果能帮助到亲，我们的一切努力都是值得的。

库存管理制度 篇一

一个好的超市离不开超市仓库管理制度，只有做好超市仓库管理制度这个看起来不起眼但实际很重要的一个方面才能确保超市正常营运。

仓库管理作业

1、仓库管理作业是指商品储存空间的管理，在做好仓库管理作业要注意一下问题：库存商品要及时进行定位管理，就是要把不同的货物分类、分区来管理，并用货架放置，方便货物的出入。在仓库分区中，至少要有三个区域：大量的存储区，即以箱或栈板方式储存；小量存储区，即将零散的商品放在陈列板上；退货区，将退货的货物放置专门的货架或区域上。这个是超市仓库管理制度最基本的一点。

2、所规划仓库区域分区后在仓库的入口处贴一张配置图，方便存龋小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。

3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

盘点作业

盘点作业也应该列入超市仓库管理制度之中，盘点只要做好了，才可以保证超市上商品的及时上架。在盘点作业中要注意以下几点：

1、仓库中的商品要注意先进先出的原则，当然还有种普遍的方法，就是运用彩色管理方法，例如，每周或每个月用不同颜色的标签也示区别，用来区别进货的日期。

2、仓库管理人员要多与订货人员进行沟通，方便到货的存放。

3、在盘点工作中，要注意建立盘点配置图。对每个区域进行编号，然后对每个区域进行责任分区，以便控制盘点的进度。

以上提到的知识超市仓库管理制度的一些基本问题，超市仓库管理制度的实行要注意细节与实际情况的结合，做到具体问题具体分析。

存货管理制度 篇二

第一条为了加强集团酒店业（包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。

第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。

具体包括：

1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等；

2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品；

3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；

4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

第三条存货的购进管理

一、存货的购进采取“采购计划审批制”：

1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备（指低值易耗品部分）的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。

2、对不同存货，采取不同时期申报计划：

（1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头

一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午4：00—8：30。

（2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》

由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。

（3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《天怡酒店

管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1—5号和15—20号。

（4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测

该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25—30号。

3、上述第（3）、（4）项填制《天怡酒店管理公司申购单》，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。

存货管理制度 篇三

一、存货管理的范围

包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。

二、入库管理

1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项，再由供应部门负责实施采购。

2、购回时，由物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收入库等应逐一填写，不得漏项，对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

3、运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。

4、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。

5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符合，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担，生产产品因质量问题而返修，销售退回所发生的损失由生产部门承担。

三、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。

2、月末，已领用但尚未耗用的物资（包括残余料），应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。

3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。

四、库存管理

1、保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。

2、对用量或金额较大，领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。

3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见，参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。

定置管理：仓库的货物要按类别定位摆放，不能随便摆放，办公区域要与货品分开，所有货物要有卡或标示牌。 篇四

1、日盘点：对有动态的货物（也就是有收或发的货物）即刻盘点，如收发货点错数，可及时纠正错误；

2、周盘点：对容易出错的货、日盘点来不及的'货，每周要重点盘一次，保证帐物卡相符；

3、月盘点：每月必须对仓库所有物品全部盘点一次，对有盘盈亏的要进行分析，对账，查出原因。

库存管理制度 篇五

第一条 目的

为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。仓库管理事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。

第二条 管理范围

（一）原材料：包括脂料类、化工类、纤维类、泥料类、砂石类、木材类、塑料类、钢材类、埋件类、办公类、包装类、劳保类、后勤类、油漆类、胶水类、油类、工具类、枪类、砂纸类、毛刷类、螺丝类、接头类、钻头类、开关类、灯线管类、切割片类、钉类、皮带类、轮子类、轴承类、水龙头类、其它类等不同类别。

（二）产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。

（三）模具：按不同类别分类。

第三条 货物入库、存放及领料

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。

2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。

5、对不合格的`货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。

7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。

第四条 报告制度

每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。

第五条 盘点制度

存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。

（一）按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。

（二）年中、年终盘点

1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

（三）检查

由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。

（四)特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中(终）盘点同。

第六条 岗位责任

（一）仓库主管岗位职责

1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。

2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。

3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。

4、监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。

5、检查仓库5S工作的情况。

6、对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。

7、组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。

8、对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。

（二）原料仓仓管员岗位职责

1、在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。

2、监督搬运工工作，制止野蛮装卸。

3、负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。

4、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。

5、仓库按照5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。

6、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。

7、检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。

8、做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。

9、发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与车间的沟通。

10、及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。

11、监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。

12、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

13、每月定期盘点，按时上报相关表册。

14、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

（三）成品仓仓管员岗位职责

1、在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。

2、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

3、负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。

4、负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。

5、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

6、每天早上将库存数上报仓库主管。

7、对进出仓产品的数量负总责。

8、成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。

9、加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。

10、及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。

11、成品库存数量异常应及时通知专案部门。

12、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。

13、每日做好出入库的记帐工作。每月定期盘点。

14、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。

15、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

第七条 账载错误处理

（一）账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈财务经理议处。

（二）账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。

第八条 赔偿处理

财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

第九条 本办法制定后，报财务经理核准后实施，修改时亦同。

库存管理制度 篇六

1、目的

我公司是重点防火单位，必须切实做好防火工作，保护企业财产和员工生命财产的安全，根据《中华人民共和国消防条例》和济南市有关消防规定而制定，严格执行：“关于城市消防管理工作的规定”确保企业财产和员工生命的。安全。

2、适用范围有限公司

3、职责：

消防工作要贯彻“预防为主，防消结合”的方针，成立消防安全小组，总经理为消防安全小组组长，生产部经理为副组长，财务部经理、各车间主任、行政部经理、办公室主任为消防安全小组委员。将消防工作纳入重要议事日程，同生产经营一起同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

4、工作程序

4.1消防安全组组长和消防安全委员的职责是：

1)认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指标，开展防火宣传，普及消防知识。

2)经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患。

3)管理消防器材设备，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道要时刻保持畅通。

4)根据各车间的设备放置的具体情况，制定消防措施，制定紧急状态下的疏散方案。

5)接到火灾报警后，在向消防机关准确报警的同时，迅速奔赴现场，启用消防设施进行扑救，并协助消防部门查清火灾原因。

4.2配齐灭火器、消防栓、消防桶等消防器材，专人保管，定期检查，全体员工要爱护消防设施，禁止毁坏、偷盗消防设施，不能将消防设施挪作他用。除发生事故外，任何人不得私自动用。

4.3每季度对全体员工进行一次安全、防火教育课，新员工入厂一律先培训上岗，以免违规作业，发生事故。由消防安全小组组织消防小分队，熟练掌握消防规则，消防技术和消防器材的使用方法，并组织演习，提高员工的消防观念，锻炼员工的消防技能。

4.4楼梯走道和出口，必须保持畅通无阻，任何部门或个人不得占用或封堵，严禁在设定禁令的通道上停放车辆。

4.5不得损坏消防设备和器材，妥善维护楼梯、走道和出口的安全疏散标志和事故照明设施。

4.6车间内严禁吸烟，点火，吸烟可到吸烟室或其余指定地点，烟头及火柴余灰要随时弄熄。

4.7安全使用各种易燃物品，设备要经常保持清洁，切勿留有油渍。

4.8遵守安全用电管理规定，严禁超负荷使用电器，以免发生事故。

4.9需要增设电器线路时，必须符合安全规定，严禁乱拉、乱接临时用电线路。

4.10发生火警，应立即告知管理处或拨火警电话119，并关闭电闸，迅速离开着火地点。

4.11各车间分管本部门的消防安全设施的维护和清洁工作，由消防安全小组不定期抽查车间消防安全设施。

4.12把消防工作列入经济责任制考核。每月对班组、机台、车间进行一次全面大检查，发现火灾隐患，限期整改。厂、车间、班组、机台要形成一张严密的安全防火网络，哪个部门和环节出现问题将严厉追究。

4.13每个季度由消防安全小组组长组织召开消防安全会议，对该季度的安全情况进行总结，评比表现较好的部门给予奖励。

4.14由消防安全小组负责组织检查消防设施并做好记录，《消防设施检查记录表》和《防火安全检查记录表》。

库存管理制度 篇七

一、零库存备品备件计划申报

1、零库存厂家应根据xx公司相关备品备件计划申报管理情况合理确定应储备物资的品种、规格、数量。储备定额需满足xx各生产厂的生产需要。

2、计划申报审批流程:(略)

3、各厂计划员应及时落实申报计划删减和执行情况。对不能按要求到货的'原因，尽快与相关部门沟通核实。

二、零库存备品备件出入库管理

1、xx公司大库保管员负责核对出入库货物的规格型号、实际数量与送货单据必须一致。

2、设备部质检员负责对出入库备件检验。判定货物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好情况，核实出厂合格证等质量保证资料。

3、生产厂技术人员负责对出入库备件与现场使用情况的核实，确认符合使用要求，方能办理出入库手续。

4、零库存厂家保管员负责货物仓储保管的日常工作。按xx公司管理要求，做到“账目清晰、干净整齐，方便收发，防火防盗”，确保满足各厂生产需要。

5、零库存备品备件入库流程:(略)

6、零库存备品备件出库流程:(略)

三、零库存备品备件出厂管理

1、零库存备品备件出厂（包括排废、退旧、更换、外修等各种情况）必须经xx公司相关生产厂和工程设备部同意。

2、零库存备品备件出厂流程:(略)

3、零库存备品备件出厂后重新返厂时，必须到公司大库查对记录，登记返厂具体情况。

仓库库存管理制度 篇八

一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。

二、入库管理

1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项，再由供应部门负责实施采购。

2、购回时，由物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收入库等应逐一填写，不得漏项，对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

3、运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。

4、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。

5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符合，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担，生产产品因质量问题而返修，销售退回所发生的损失由生产部门承担。

三、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。

2、月末，已领用但尚未耗用的物资（包括残余料），应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。

3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。

四、库存管理

1、保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。

2、对用量或金额较大，领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。

3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见，参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。

库存管理制度 篇九

第一章总则

一、为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度，维护国有资产的安全与完整，堵塞管理漏洞，提高医院财务管理水平保证会计信息质量，依据《中华人民共和国会计法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》及国家卫生计生委颁发的《医院财务会计内部控制规定》等法规制度，结合我院的实际情况制定本制度。

二、医院的药学部具体负责药品的管理；医学工程部具体负责医用卫生材料、医用低值易耗品的管理；总务部具体负责后勤物资、后勤低值易耗品的管理:财务处负责药品及库存物资的'账务管理；审计办负责对各管理部门的监督管理。

第二章药品及库存物资的采购

三、药品及库存物资的采购与审批

药品仓库保管员根据医院临床、科研需要每周编制药品采购计划，经药库分管主任审批后，药品采购人员通过药品集中采购平台采购药品，常规采购药品品种范围不能超出医院《基本用药供应目录》，因临床抢救、特殊治疗、科研等特殊需要采购目录外药品，按照特需药品采购流程，经分管主任审核、分管院长审批后进行限量采购。

物资仓库保管员根据医院库存物资使用情况及库存量编制库存

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